北海市林业科学研究所2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市林业科学研究所2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市林业科学研究所2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）林业技术研究，促进林业发展。

（二）林业技术推广，林业科学研究。

二、机构设置情况

本单位为北海市林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，预算编制21人，年未实有在职职工18人，遗属生活补助人员1人；单位内设办公室、财务室、生产服务科、科研技术科共四个科室。

第二部分：北海市林业科学研究所2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市林业科学研究所2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入365.84万元，总支出365.84万元，总收入较上年增长15.83万元，增长4.52 %，主要原因是人员经费增加。总支出较上年增4.52%，主要原因是人员经费增加。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入365.84万元，较上年增长15.83万元，增长4.52%，主要原因是人员经费增加。单位收入主要包括：一般公共预算经费拨款365.84万元,同比增加15.83万元;政府性基金预算收入0元，同比增减0元;国有资本经营预算收入0元,同比增减0元。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出365.84万元，较上年增长15.83万元，增长4.52%，主要原因是人员经费增加。单位支出主要包括：基本支出350.84万元,同比增加12.53万元,增长3.70%,主要是增加人员经费;项目支出15万元,同比增加3.3万元,增长28.21%,主要是业务量增多，增加项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入365.84万元，财政拨款总支出365.84万元，财政拨款总收入较上年增长15.83万元，增长4.52%，主要原因是人员经费收入增加。财政拨款总支出较上年增长4.52%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年度一般公共预算支出365.84万元，同比增加15.83万元，增长4.52%，主要原因是增加人员支出。具体按功能科目分类说明如下:

1.社会保障和就业支出71.74万元：同比增加29.04元，增长68.01%，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及退休人员生活补助支出，增加原因主要是增加事业单位离退休人员经费。

2.卫生健康支出8.35万元：同比减少4.82万元，减少36.6%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。减少原因主要是缴费基数减少。

3.农林水支出270.10万元：同比增加7.45万元，增加2.84%，主要是人员经费支出的增加。

4.住房保障支出15.65万元：同比减少11.36万元，减少42.06%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。减少原因主要是缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年度一般公共预算基本支出350.84万元，同比增加12.53万元，增长3.70%，其中人员经费支出326.19万元，公用经费支出24.65万元,具体按经济科目分类说明如下:

1.工资福利支出275.94万元，同比增加2.85万元，增长1.04%，其中基本工资82.38万元；津贴补贴3.56万元；绩效工资105.65万元；机关事业单位基本养老保险30.08万元；职业年金缴费15.04万元；职工基本医疗保险缴费12.03万元；其他社会保障缴费1.13万元；住房公积金26.07万元。

2.商品和服务支出26.39万元，同比增加7.78万元，增长41.80%，主要是增加食堂运转经费支出，其中办公费2.58万元，水费0.18万元，电费1.06万元，邮电费0.6万元，差旅费2.78万元，维修（护）费0.54万元，会议费0.61万元，培训费0.65万元，公务接待费0.27万元，工会经费4.35万元，福利费0.45万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他商品和服务支出10.62万元。

3.对个人和家庭的补助支出48.51万元,同比增加1.9万元，增长4.07%，主要原因是增加1个退休人员支出 ，其中退休费38.44万元，生活补助3.15万元，其他对个人和家庭的补助支出6.92万元。

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费、会议费和培训费支出预算3.23万元，同口径比2024年增加0.01万元，增长0.51%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.7万元，与上年一致，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.7万元，与上年一致。

（三）公务接待费2025年预算安排0.27万元，比上年增加0.01万元，增长3.85%，增加的主要原因是人员增加，公务接待费定额增加。

（四）会议费支出预算0.61万元，较上年增加0.03万元，增长5.17%；主要是人员增加。

（五）培训费支出预算0.65万元，较上年增加0.04万元，增长6.56%；主要是人员增加。

八、政府性基金预算情况说明

北海市林业科学研究所2025年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市林业科学研究所2025年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

 我单位相关事业运行经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我事业单位2025年相关运行经费预算26.39万元，占基本支出预算7.52%，较上年增加7.78万元，增长41.80 %，增长的主要原因是增加食堂运转经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年度无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科研业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金15万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市林业科学研究所2025年部门预算表

2.北海市林业科学研究所2025年绩效目标表