北海市防护林场2025年度单位预算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市防护林场2025单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市防护林场2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）管理国有林场，做好全市海防林建设的指导和技术培训、辖区生态公益林护林防火、森林病虫害防治。

（二）做好广西北海红树林良种繁育基地的管理，红树林种苗繁育和技术推广。

（三）做好北海湿地生态系统定位研究站的建设管理。

（四）做好冠头岭森林公园的规划、建设，公园内森林资源保护监督管理、林业生态文明建设、陆生野生动物资源的保护和开发利用、安全生产。

二、机构设置情况

本单位为北海市林业局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益二类事业单位，预算编制29人，年未实有在职职工29人；场部设有办公室、财务科、项目科、林政科、生产经营科和森林公园管理办公室等办公机构。

第二部分：北海市防护林场2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市防护林场2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

北海市防护林场为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。2025年北海市防护林场收入总计71.15万元，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目35.15万元。2025年北海市防护林场支出总计71.15万元，同比增加35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。

二、单位收入预算情况说明

2025年北海市防护林场收入总计71.15万元，其中一般公共预算经费拨款71.15万元，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目35.15万元；政府性基金预算收入0元，同比增减0元;国有资本经营预算收入0元,同比增减0元。

三、单位支出预算情况说明

2025年北海市防护林场支出总计71.15万元，其中：基本支出0元，同比增加0元，增长0%，主要原因是北海市防护林场为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。项目支出71.15万元，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入总计71.15万元，全部为一般公共预算拨款，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目35.15万元。

（二）支出总计71.15万元。同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。包括：

1.农林水支出71.15万元：同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年度一般公共预算支出71.15万元，同比增加35.15万元，增加97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。其中：基本支出0元，同比增加0元，增长0%，主要原因是北海市防护林场为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理；项目支出71.15万元，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。具体按功能科目分类说明如下:

1.农林水支出71.15万元：其中2130204事业机构31.00万元，2130205森林资源培育5.00万元，21300299其他林业和草原支出35.15万元，同比增长35.15万元，增长97.64%，主要原因是2025年预算项目新增广西北海湿地生态系统定位研究站建设项目支出35.15万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年度一般公共预算基本支出0元，同比增加0元，增长0%，主要原因是北海市防护林场为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。

七、“三公”经费支出情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算支出0元，同比减少0元，减少0%，主要原因是北海市防护林场为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。

八、政府性基金预算情况说明

北海市防护林场2025年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市防护林场2025年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位属全额拨款公益二类事业单位，为实施政府购买服务试点单位，2025年基本支出部门预算编入主管部门北海市林业局，财政拨款转为主管部门安排，由主管部门直接委托给我场并实行合同化管理。

   （二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年度无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于苗圃基地生产业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目5个，预算资金71.15万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位2025年市本级项目1个：项目名称冠头岭护林防火巡查经费，预算资金10.00万元，2025年度绩效目标为促进林业发展和规划，维护沿海生态环境，护林防火，森林培育与经营等，确保工作按时、按质、按量完成。设2条数量指标：数量指标：森林防火安全检查覆盖面积(≥1667.41亩)，日常巡查覆盖率(≥95%)；设3条质量指标：质量指标：森林火灾下降率(≥95%)，林业病虫害面积下降率(≥95%)，林木采伐监管覆盖率(≥95%)；设1条时效指标：时效指标：项目完成期限(定性2025年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标：投资概算(≤10万元)；设1条生态效益指标：生态效益指标：森林覆盖率(≥95%)；设1条满意度指标：满意度指标：服务对象满意度(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市防护林场2025年部门预算表

2.北海市防护林场2025年绩效目标表