北海市公共就业和人才服务中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家就业创业和人才工作的方针、政策、法律和法规，研究提出就业创业发展方向，为推进就业创业工作提供服务。

（二）参与拟订全市人力资源市场发展规划，牵头开展人力资源状况调查分析，建立并管理人力资源数据库。协调开展人力资源服务产业园和市本级人力资源市场建设与管理。

（三）参与公共就业服务体系和就业援助制度建设，指导县（区）公共就业和人才服务机构开展公共就业和就业援助服务。

（四）组织实施和规范全市公共就业信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导。

（五）组织协调劳务输出和输入。

（六）组织实施或指导各类就业、再就业和职业培训。

（七）负责建立和完善创业服务体系建设，开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促进就业工作，并指导县（区）公共就业和人才服务机构开展创业服务。

（八）负责管理流动人员档案和办理存档人员落户本单位集体户口的相关手续。

（九）统筹开展全市高校毕业生就业创业服务工作，负责办理应届高校毕业生就业报到、就业改派、档案托管、定职等手续。组织实施高校毕业生面向基层服务项目和计划。

（十）负责市本级就业见习基地申报认定管理工作，指导县（区）高校毕业生服务机构组织实施就业见习。

（十一）统筹管理和使用市本级就业补助资金。

（十二）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

本单位是独立预算单位，没有下属单位。

第二部分： 2023年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2023年度单位决算公开表(附件)

第三部分：2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）2023年度总收入5162.24万元，其中本年收入5162.24万元, 较2022年度决算数增加186.86万元，增长3.76 %。收入具体情况如下：

1.    一般公共预算财政拨款收入5162.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加186.86万元，增长3.76 %，主要原因是“三支一扶”专项资金及就业补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年也没有安排预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，上年也没有安排预算。

4.无事业收入。

5.无经营收入。   

6.无其他收入。   

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1128.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少118.64万元，下降9.51 %，主要原因是按审计要求清理财政拨款结转结余。

（二）本单位2023年度总支出5162.24万元，其中本年支出5162.24万元,较2022年度决算数增加186.86万元，增长3.76 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.33万元：主要用于2023年工会经费。

2.社会保障和就业支出（类）5115.87万元：主要用于人员的工资、单位部分保险支出、开展工作项目经费、就业补助资金等方面的支出。较2022年度决算数增加197.23万元，增长4%，主要原因是“三支一扶”专项资金及就业补助资金增加。

3.卫生健康支出（类）16.03万元：主要用于医疗保险费用支出。较2022年度决算数减少2.55万元，下降13.72%。主要原因是有人员退休。

4.住房保障支出（类）26万元：主要用于住房保障（住房公积金）支出。较2022年度决算数增加3.11万元，增长13.59%。主要原因是缴费基数提高。

5.年末结转和结余1128.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数减少118.64万元，下降9.51 %，主要原因是按审计要求清理财政拨款结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算支出5162.24万元，较2022年度决算数增加186.86万元，增长3.76 %。其中：基本支出396.85万元，项目支出4765.39万元。

2023年度一般公共预算支出年初预算648.69万元，支出决算为5162.24万元，完成年初预算的795.79%。原因是“三支一扶”专项资金、就业补助资金是中央和自治区通过转移支付,不列入年初预算编制。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，增长100%。差异原因是2023年工会经费在本科目列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为606.66万元，支出决算为5115.87万元，完成年初预算的843.28%。差异的原因主要是“三支一扶”专项资金、就业补助资金是中央和自治区通过转移支付,不列入年初预算编制。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。主要反映卫生健康管理事务、行政单位和事业单位医疗等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。主要反映按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出331.48万元，完成年初预算的138 %。差异主要是年初预算数未包括公务员绩效。

（二）商品和服务支出33.66万元，完成年初预算的94%。差异主要是严格按照培训费、公务接待费的标准开展培训及接待。

（三）对个人和家庭的补助31.71万元，完成年初预算的150%。原因是退休人员生活补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，完成年初预算的45.87%，比上年减少0.04万元，下降了7.41%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。上年也未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。上年也未安排预算。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的45.87%，比上年减少0.04万元，下降了7.41%，原因是厉行节约，压缩三公经费。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出33.66万元，比年初预算数减少2.33万元，降低6.47%。主要原因是严格控制运行经费。比2022年减少1.77万元，下降4.99%。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额24.28万元，其中：政府采购货物支出24.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金 4832.94万元，占一般公共预算项目支出总额的93.62%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2023年我部门取得的主要事业成效如下：

（1）全市城镇新增就业15318人，完成任务12000人的127.65%；城镇失业人员再就业3275人，完成任务2500人的131%；就业困难人员就业1346人，完成任务900人的149.56%。全市组织开展职业培训10371人，完成任务9000人的115%，其中脱贫劳动力培训1126人，完成任务650人的173%。

（2）搭建企业人才交流新平台。为进一步服务北海企业用工，破解企业引才难问题，我中心创新模式，举办两场特色“向海聚才”活动。猎企深度链接共商人才引进经验，5家猎头机构与33家企业成功达成猎企合作，拓宽本地企业精准寻觅人才的渠道。举办北海“向海聚才”产教融合人才发展大会，活动邀请了25家高校，30多家我市重点企业参加，政府搭台，校企唱戏，多家校企签订长期合作协议。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位自评项目12个，其中自评为一等的项目12个，全年执行数为4832.94万元，预算执行率为94.43%。绩效指标全部完成，自评平均得分98.67分。

发现的主要问题及原因：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，管理专业素质有待提高。

下一步改进措施：我中心将完善管理制度和工作措施，切实提高预算项目资金管理水平和财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市公共就业和人才服务中心2023年度单位决算公开表.xlsx