北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度单位决算

第三部分：北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入306.85万元，其中本年收入306.85万元, 较2023年度决算数减少1.44万元，下降0.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入306.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.44万元，下降0.47%，主要原因是财政资金不足，按照要求压减预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出306.85万元，其中本年支出306.85万元, 较2023年度决算数减少1.44万元，下降0.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.68万元：主要用于人员工会经费支出。较2023年度决算数增加1.36万元，增长40.96%，主要原因是项目支出经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）302.18万元：主要用于单位运行和其他人力资源和社会保障管理事务支出。较2023年度决算数减少2.79万元，下降0.91%，主要原因是严控一般性支出。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出306.85万元，其中：基本支出283.10万元、项目支出23.75万元，较2023年度决算数减少1.44万元，下降0.47%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.91万元，支出决算为306.85万元，完成年初预算的103.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。主要用于群众团体事务和行政运行。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为297.71万元，支出决算为302.18万元，完成年初预算的101.50%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。产生差异的原因是年初预算不包含绩效工资增量等追加人员经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出283.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出261.11万元，完成年初预算的102.45%。主要原因是部分工资福利支出未在年初预算中反映。

（二）商品和服务支出20.60万元，完成年初预算的115.60%。主要原因是用于办公、水电费等。

（三)对个人和家庭的补助1.4万元，完成年初预算的94.59%。主要包括在职在编工作人员健康体检费用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元，较2023年度决算数持平，无增减变化。

北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度决算数持平，无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元，与2023年度决算数持平，无增减变化。

北海市人力资源和社会保障信息中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度决算数持平，无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.14万元，完成年初预算的51.85%，比上年增加0.14万元，增长100%，主要原因是接待区人社厅综合统计核查和调研广西“数智人社”信息系统业务上线工作指导服务组。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初未安排预算。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的51.85%，比上年增加0.14万元，增长100%，原因是接待区人社厅综合统计核查和调研广西“数智人社”信息系统业务上线工作指导服务组。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位2024年度无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数23.75万元，执行数23.75万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年预算执行率为100%，绩效指标全部完成，自评得分100分，评价等级为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额23.75万元。其中，本级项目1个，本级项目支出23.75万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金23.75万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：我单位年度绩效目标制定仍不够细化，部分目标设置不能量化，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：我单位将会规范绩效目标编制，年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点，细化量化绩效目标，并不断提升干部职工的业务能力和业务水平，深化对预算绩效目标的了解，加强预算绩效管理。

3.部门绩效评价结果。

组织对“人社信息化业务经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金23.75万元。从评价情况来看，为群众提供高效便捷人社服务，提高人社信息化便民服务水平，同时拓宽人社公共服务渠道，及时回应群众的诉求，大力提升群众的满意度。该项目没有超出预算成本范围，服务对象满意度大于90%，自评得分100分，自评评分等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市人力资源和社会保障信息中心2024年决算公开批复表.xls