北海市引进国外智力服务中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：北海市引进国外智力服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：北海市引进国外智力服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市引进国外智力服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市引进国外智力服务中心概况

一、单位主要职能

开展国际人才交流，从事引进国外人才。负责派遣出国留学、进修、实习培训和回国后管理的具体工作；负责中国国际人才交流协会、自治区引进办、自治区国际人才交流协会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位为参公事业单位，事业编制4人，在职人员3人。主管部门为北海市科学技术局。

第二部分：北海市引进国外智力服务中心2024年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2024年度部门决算公开表

第三部分：北海市引进国外智力服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入65.44万元，其中本年收入65.44万元, 较2023年度决算数减少2.31万元，下降3.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入65.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.31万元，下降3.53%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，相比上年无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，相比上年无变化。

4.事业收入0万元，相比上年无变化。

5.经营收入0万，相比上年无变化。

6.其他收入0万元，相比上年无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，相比上年无变化。

8.上年结转和结余0.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2023年度决算数减少0.94万元，下降130.56%，主要原因是上缴结余经费。

（二）本部门2024年度总支出64.69万元，其中本年支出64.69万元, 较2023年度决算数减少8.37万元，下降12.94%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出33.48万元；主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费以及市本级科研项目经费支出；较2023年度决算数减少22.4万元，下降66.91%，主要原因是机构改革，变更到人社部门后变更预算功能分类科目，“科学技术支出”功能分类剩余预算指标变更为“社会保障和就业支出”。

2.社会保障和就业支出23.43万元，主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费、养老等社保费用和项目支出。较2023年度决算数增加12.97万元，上升55.36%，主要原因是机构改革，变更到人社部门后变更预算功能分类科目，“科学技术支出”功能分类剩余预算指标变更为“社会保障和就业支出”。

3.卫生健康支出2.16万元，主要用于缴纳医保费用支出。较2023年度决算数减少0.18万元，下降8.33%，主要原因是人员经费减少，医保基数调整。

4.住房保障支出4.8万元，主要用于缴纳住房公积金支出。较2023年度决算数增加0.43万元，上升8.96%，主要原因是住房公积金基数调整。

6.结余分配0万元，我单位没有结余分配。

5.年末结转和结余1.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2023年度决算数减少0.2万元，下降13.7%，主要原因是市本级科研项目经费支出增加。

二、2024年度一般公共预算支出决算情况

北海市引进国外智力服务中心2024年度一般公共预算支出64.69万元，较2023年度决算减少3.64万元，下降5.63%。其中：基本支出62.28万元，项目支出2.41万元。

北海市引进国外智力服务中心2024年度一般公共预算支出年初预算为59.67万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的100%。

（一）科学技术支出年初预算为47.12元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的71.05%。主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费支出。主要原因是机构改革，变更到人社部门后变更预算功能分类科目，“科学技术支出”功能分类剩余预算指标变更为“社会保障和就业支出”。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.21万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的100%。主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费支出、缴纳养老保险等社保费用以及引进国外智力业务经费、项目经费支出。主要原因是机构改革，变更到人社部门后变更预算功能分类科目，“科学技术支出”功能分类剩余预算指标变更为“社会保障和就业支出”。

（四）卫生健康支出年初预算为2.41万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的89.63%。主要用于缴纳医疗保险费用。

（五）住房保障支出年初预算为4.93万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的97.36%。主要用于缴纳住房公积金费用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.33万元，完成年初预算的100%。

其中：基本工资13.99万元，津贴补贴8.66万元，奖金14.53万元，伙食补助费0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.31万元，职业年金缴费2.65万元，职工基本医疗保险缴费2.16万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金4.8万元，其他工资福利支出1.14万元。

（二）商品和服务支出6.24万元，完成年初预算100%。

其中：办公费0.26万元，水费0.02万元，电费0.12万元，邮电费0.62万元，差旅费0.63万元，维修（护）费0.08万元，公务接待0.05万元，工会经费0.82万元，福利费0.08万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出0.86万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1.71万元，完成年初预算的100%。

其中：生活补助1.19万元，其他对个人和家庭的补助0.52万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性资金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元，2024年年初预算资金0.05万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置经费支出决算0万元，公务用车运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元，未安排相关经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置经费支出决算0万元，公务用车运行费支出决算0万元，均未安排相关经费。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的100%，国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出6.24万元，比年初预算数增加0.06万元，上升0.96%。主要原因是：工会费等机关运行经费增加，支出增加。比2023年增加1.46万元，上升23.4%，主要原因是：工会费等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果

我单位2024年度单位预算数59.67万元，执行数65.44万元，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额2.1万元。其中，本级项目1个，本级项目支出2.1万元；上级转移支付项目0个，上级转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

该项目开展了绩效自评，自评结果为一等，涉及资金2.1万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：资金支出进度还是相对缓慢，主要是部分款项未能及时支出。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，及时支付该支付的款项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：北海市引进国外智力服务中心2024年决算报表.xlsx