北海市社会保险经办中心2025年度单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市社会保险经办中心2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市社会保险经办中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的法律、法规、规章和政策规定。

（二）制定全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全市社会保险经办机构进行业务指导。

（三）按照上级主管部门批准的方案，进行机关事业单位职业年金保值增值具体的运营。

（四）负责企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金的资金管理和经办管理工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设10个内设机构：办公室、财务科、权益管理科、条件核准科、申报受理科、待遇科、稽核科、技术科、业务指导科、法治宣传科。

第二部分：北海市社会保险经办中心2025年单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市社会保险经办中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入21,900.18万元，总支出21,900.18万元，总收入较上年增长3,411.93万元，增长18.45%，总支出较上年增长18.45%，增长主要原因如下：

1.我中心新录用5名公务员，2025年基本支出较上年增加39.88万元。

2.机关养老保险财政补助项目2025年预算金额18375万元，较上年增加2948万元。该项目为市本级财政根据机关事业单位养老保险经费负担机制的规定需负担市本级机关养老保险收支缺口，根据2025年机关事业单位养老保险预算地方财政补助收入弥补缺口18375万元。

3.企业离退休人员计生费项目2025年预算金额2415万元，较上年增加415万元。该项目为我中心代发项目，根据退休人员增长和人均计生费增长率测算。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入21,900.18万元，较上年增长3,411.93万元，增长18.45%，单位收入一般公共预算拨款收入。增长主要原因如下：

1.我中心新录用5名公务员，2025年基本支出较上年增加39.88万元。

2.机关养老保险财政补助项目2025年预算金额18375万元，较上年增加2948万元。该项目为市本级财政根据机关事业单位养老保险经费负担机制的规定需负担市本级机关养老保险收支缺口，根据2025年机关事业单位养老保险预算地方财政补助收入弥补缺口18375万元。

3.企业离退休人员计生费项目2025年预算金额2415万元，较上年增加415万元。该项目为我中心代发项目，根据退休人员增长和人均计生费增长率测算。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出21,900.18万元，较上年增长3,411.93万元，增长18.45%，单位支出主要包括：

（一）基本支出974.2万元，比去年增长4.3%，原因新录用5名公务员。

（二）项目支出20,925.98万元，比去年增长19.21%，主要原因是：机关养老保险财政补助项目2025年预算金额18375万元，较上年增加2948万元。该项目为市本级财政根据机关事业单位养老保险经费负担机制的规定需负担市本级机关养老保险收支缺口，根据2025年机关事业单位养老保险预算地方财政补助收入弥补缺口18375万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入21,900.18万元，财政拨款总支出21,900.18万元，财政拨款总收入较上年增长3,411.93万元，增长18.45%，财政拨款总支出较上年增长18.45%，主要原因是：

1.我中心新录用5名公务员，2025年基本支出较上年增加39.88万元。

2.机关养老保险财政补助项目2025年预算金额18375万元，较上年增加2948万元。该项目为市本级财政根据机关事业单位养老保险经费负担机制的规定需负担市本级机关养老保险收支缺口，根据2025年机关事业单位养老保险预算地方财政补助收入弥补缺口18375万元。

3.企业离退休人员计生费项目2025年预算金额2415万元，较上年增加415万元。该项目为我中心代发项目，根据退休人员增长和人均计生费增长率测算。

五、一般公共预算支出情况说明

1.行政运行833.65万元，比上年821.17万元减少12.48万元，同比下降1.52%。主要用于保证日常运转发生的基本支出。减少的原因是厉行节约。

2.社会保险经办机构55万元，比上年126.93万元减少71.93万元，同比下降56.67%。主要用于核算聘用人员经费。减少的原因是厉行节约，裁撤人员，压减经费。

3.事业单位离退休55.38万元，比上年0万元增加55.38万元，同比增长100%。2025年预算中该科目包含退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助等。增加的原因是2025年财政规范科目使用将退休人员各项补助纳入该科目计算。

4.对机关事业单位基本养老保险基金的补助18375万元，比上年15427万元增加2948万元，同比增长19.11%。该项目为市本级财政根据机关事业单位养老保险经费负担机制的规定需负担市本级机关养老保险收支缺口，根据2025年机关事业单位养老保险预算地方财政补助收入弥补缺口18375万元。

5.其他社会保障和就业支出69.58万元，比上年0万元增加69.58万元，同比增长100%。该科目用于核算代发建国初期参加革命工作的部分退休干部护理费、企业离休人员补助、国有企业职教幼教退休教师生活补贴、退休人员开发区补贴和岗位补贴、困难企业离休人员津贴补贴等。增加的原因是2024年因经费紧张未做预算。

6.行政单位医疗30.51万元，比上年33.05万元减少2.54万元，同比下降7.69%。该项目主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少的原因是缴费比例降低。

7.其他卫生健康支出2415万元，比上年2000万元增加415万元，同比增长20.75%。该科目反映卫生健康方面的支出。增加的主要原因是企业离退休人员计生费项目2025年预算金额2415万元，较上年增加415万元。该项目为我中心代发项目，根据退休人员增长和人均计生费增长率测算。

8.住房公积金66.05万元，比上年80.09万元减少14.04万元，同比下降17.53%。该项目主要用于是按照国家规定单位职工计缴的住房公积金。减少的原因是主要原因是计缴基数比上年有所下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出974.2万元，比去年增长39.88万元，增幅4.27%。其中：

（一）工资福利支出786.22万元，比去年增加1.96%，主要原因是新录用5名公务员，其中具体科目细分如下：

1.基本工资187.46万元，较去年增加5.89%，主要原因是人员增加。

2.津贴补贴135.51万元，较去年增加8.25%，主要原因是人员增加。

3.奖金162.92万元，较去年增加6.61%，主要原因是人员变动。

4.伙食补助费0万元，较去年减少100%，主要原因是该项支出2025年调整至食堂运转经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费76.28万元，较去年增加6.73%，主要原因是人员增加。

6.职业年金缴费38.14万元，较去年增加6.75%，主要原因是人员增加。

7.职工基本医疗保险缴费30.51万元，较去年减少7.69%，主要原因是缴费比例下调。

8.其他社会保障缴费2.86万元，较去年减少46.64%，主要原因是缴费比例下调。

9.住房公积金66.05万元，较去年减少17.53%，主要原因为缴费基数下调。

10.其他工资福利支出86.48万元，较去年增加18.21%，主要原因是人员增加。

（二）商品服务支出124.72万元，比去年增加24.4%，该项是财政按照固定比例下达的定额公用经费，增加的主要原因是在职人数增加，配套的定额公用经费也随之增加，其中具体科目细分如下：

1.办公费5.00万元，与上年持平。

2.电费邮5.00万元，与上年持平。

3.电费9.16万元，较去年增加6.02%，主要原因是项目经费预算不足。

4.差旅费6.00万元，较去年增加20%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长。

5.维修（护）费4.00万元，较去年增加33.33%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长。

6.会议费1.63万元，较去年增加11.64%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长。

7.培训费1.73万元，较去年增加11.61%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长。

8.公务接待费0.72万元，较去年减少28%，主要原因是厉行节约。

9.工会经费11.01万元，较去年减少17.53%，主要原因为缴费基数下调。

10.其他交通费用52.44万元，较去年增加9.52%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长。

11.其他商品和服务支出28.03万元，较去年增加234.49%，主要原因是人员增加公用经费随之按比例增长，且食堂运转经费列入该科目。

（三）对个人和家庭的补助63.26万元，比去年增加0.47%，该项是按照文件规定拨付给退休人员补助补贴，增加原因是新增一名退休人员，其中具体科目细分如下：

1.退休费47.98万元，较去年增加575.77%，主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助和机关事业单位退休人员补贴今年在此科目体现。

2.生活补助7.40万元，较去年减少80%，主要原因是机关事业单位退休人员补贴今年不在此科目体现。

3.其他对个人和家庭的补助7.88万元，较去年减少58.22%，主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费等今年不在此科目体现。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）我单位2025年“三公”经费支出预算4.08万元，同口径比2024年增加0.07万元，增长17.46%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0.72万元，比上年减少0.28万元，下降28%，减少的主要原因是根据上年公务接待的情况减少公务接待费的支出预算安排。

（二）培训费2025年预算安排1.73万元，比上年增加0.18万元，增幅11.61%，增加的原因是人员增加公用经费随之按比例增长.

（三）会议费2025年预算安排1.63万元，比上年增加0.17万元，增幅11.64%，增加的原因是人员增加公用经费随之按比例增长，

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费。我单位2025年机关运行经费预算123.25万元，占基本支出预算12.65%，较上年增加22.99万元，增长22.93%，增长的主要原因是新增5名在职公务员因此配套经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金20,925.98万元；对下转移支付项目1个，预算资金815.75万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市社会保险经办中心2025年部门预算表.xlsx

      2.北海市社会保险经办中心2025年绩效目标表.xls