北海市公共就业和人才服务中心2025年度单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市公共就业和人才服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市公共就业和人才服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家就业创业和人才工作的方针、政策、法律和法规，研究提出就业创业发展方向，为推进就业创业工作提供服务。

（二）参与拟订全市人力资源市场发展规划，牵头开展人力资源状况调查分析，建立并管理人力资源数据库。协调开展人力资源服务产业园和市本级人力资源市场建设与管理。

（三）参与公共就业服务体系和就业援助制度建设，指导县（区）公共就业和人才服务机构开展公共就业和就业援助服务。

（四）组织实施和规范全市公共就业信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导。

（五）组织协调劳务输出和输入。

（六）组织实施或指导各类就业、再就业和职业培训。

（七）负责建立和完善创业服务体系建设，开展创业培训、项目推介、创业指导、政策宣传等创业促进就业工作，并指导县（区）公共就业和人才服务机构开展创业服务。

（八）负责管理流动人员档案和办理存档人员落户本单位集体户口的相关手续。

（九）统筹开展全市高校毕业生就业创业服务工作，负责办理应届高校毕业生就业报到、就业改派、档案托管、定职等手续。组织实施高校毕业生面向基层服务项目和计划。

（十）负责市本级就业见习基地申报认定管理工作，指导县（区）高校毕业生服务机构组织实施就业见习。

（十一）统筹管理和使用市本级就业补助资金。

（十二）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心系北海市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位；下设 5个内设机构：办公室、就业服务管理科、职业培训和创业服务管理科、档案管理科和高校毕业生工作科。

第二部分：北海市公共就业和人才服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市公共就业和人才服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入584.42万元，总支出584.42万元，总收入较上年增长136.82万元，增长30.56%，主要原因：一是由于资金紧张，我中心公共就业服务工作经费缺口严重。2025年除了正常开展公共就业服务工作经费以外，增加支付往年资金缺口共46.03万。二是2025年增加了“三支一扶”招募工作项目经费、聘用人员经费88.35万。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入584.42万元，总支出584.42万元，总收入较上年增长136.82万元，增长30.56%，主要原因：一是由于资金紧张，我中心公共就业服务工作经费缺口严重。2025年除了正常开展公共就业服务工作经费以外，增加支付往年资金缺口共46.03万。二是2025年增加了“三支一扶”招募工作项目经费、聘用人员经费88.35万。

三、单位支出预算情况说明

我单位总收入584.42万元，总支出584.42万元，总收入较上年增长136.82万元，增长30.56%，主要原因：一是由于资金紧张，我中心公共就业服务工作经费缺口严重。2025年除了正常开展公共就业服务工作经费以外，增加支付往年资金缺口共46.03万。二是2025年增加了“三支一扶”招募工作项目经费、聘用人员经费88.35万。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位总收入584.42万元，总支出584.42万元，总收入较上年增长136.82万元，增长30.56%，主要原因：一是由于资金紧张，我中心公共就业服务工作经费缺口严重。2025年除了正常开展公共就业服务工作经费以外，增加支付往年资金缺口共46.03万。二是2025年增加了“三支一扶”招募工作项目经费、聘用人员经费88.35万。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出550.03万元，比去年405.73万元增加144.3万元，增长35.56%。主要原因是公共就业服务工作经费、“三支一扶”招募工作经费、聘用人员经费增加。

（二）卫生健康支出10.95万元，比去年12.39万元减少1.44万元，下降11.62%，主要原因是医保计缴比例及基数较上年降低。

（三）住房保障支出23.44万元，比去年29.48万元减少6.04万元，下降20.49%，主要原因是缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出324.5万元，比上年基本支出329.28万元减少4.78万元，下降1.45%，减少主要原因是：按照过紧日子要求压减人员经费和运转经费。其中：人员经费285.79万元，公用经费38.71万元。具体支出预算如下：

七、“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）“三公”经费

我单位2025年“三公”经费支出预算0.23万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务接待费2025年预算安排0.23万元，与上年持平。

（二）会议费

2025年单位预算共安排“会议费”经费支出预算0.51万元，与上年持平。

（三）培训费

2025年单位预算共安排“培训”经费支出预算0.54万元， 与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费。我单位2025年机关运行经费预算37.81万元，占基本支出预算11.65 %，较上年增加3.61万元，增长10.55%，增长的主要原因是食堂运转经费科目调整到机关运行经费核算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额14万元，较上年增加14万元，增长100%，增长的主要原因是为大力促进我市高校毕业生就业工作、市职业培训和创业工作的优惠政策宣传，需要印刷大批宣传指导手册和办理档案管理业务配套协议书、表格、业务办理指南、专用档案袋、业务登记本等材料，因此印刷服务和复制纸的消耗加大。

货物类采购6万元，占政府采购预算42.86%；工程类采购    0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购8万元，占政府采购预算的57.14%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目4个，预算资金259.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市公共就业和人才服务中心2025年单位预算表.xlsx