北海市人力资源和社会保障信息中心2025年度单位预算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责北海市人力资源和社会保障信息化建设规划、计划的制定及统筹实施。

（二）负责北海市人力资源和社会保障系统自动化办公系统的开发建设和技术培训。

（三）制定北海市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施网络运行和计算机信息系统安全保密工作。

（四）为北海市人力资源和社会保障局各科室、各单位信息系统的使用、管理、维护提供技术支持和服务保障。

（五）负责北海市人力资源和社会保障局门户网站和北海人才网网站的管理、维护。

（六）牵头制定北海市人力资源和社会保障宣传工作规划和年度宣传工作要点。

（七）负责发布人力资源和社会保障政策法规、通知公告等各类政务公开信息和业务信息。

（八）承担北海市人力资源和社会保障新闻宣传、舆情监控、文化建设有关工作，策划和组织开展系统内的重大宣传活动。

（九）协调开展12333热线咨询服务工作。

（十）配合有关科室、单位召开新闻发布会。

（十一）承担市辖范围内人力资源相关政策法规和管理咨询服务、人力资源市场招聘求职和各类人才交流活动、各类职业中介活动、就业和再就业指导、网上招聘求职、各类技能培训、人才培训（含国外培训培养）、创业培训、人才测评服务等工作职责。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，内设4个部门，分别是综合业务部、信息管理部、宣传服务部、人力资源市场服务部。

第二部分：北海市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出总体情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入299.44万元，总支出299.44万元，总收入较上年增长1.53万元，增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。总支出较上年增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入299.44万元，较上年增长1.53万元，增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。单位收入主要包括：一般公共预算拨款299.44万元，占比总收入的100%。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出299.44万元，较上年增长1.53万元，增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。单位支出主要包括：社会保障和就业支出299.44万元，占比总支出的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入299.44万元，财政拨款总支出299.44万元，财政拨款总收入较上年增长1.53万元，增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。财政拨款总支出较上年增长0.51%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共299.44万元，较上年增长0.51%，主要原因是人员工资福利支出逐年增长，预发绩效列入工资统发。具体情况为：

（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出257.73元，较上年下降5.99%，主要原因是人员减少，相应人员经费和定额公用经费减少。

（二）信息化建设41.71万元，较上年增长75.62%，主要原因是往年财政经费紧张，我单位预算项目减少，工作经费缺口严重，2025年增加往年工作经费缺口预算项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年基本支出257.73万元，比去年274.16万元下降5.99%，主要原因是人员减少，相应人员经费和定额公用经费减少。

其中：

（一）工资福利支出233.44万元，比去年254.87万元下降8.41%，主要原因是人员减少，相应工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出22.89万元，比去年17.82万元增长28.47%，主要原因：食堂运转经费今年列入其他商品服务支出科目。

（三）对个人和家庭的补助1.4万元，比去年1.48万元下降5.41%，主要原因：人员减少，相应对个人和家庭的补助减少。

具体支出预算如下：

七、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费

我单位2025年“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2024年减少0.015万元，下降5.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，2025年本单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2025年预算安排0.26万元，比上年减少0.015万元，下降5.56%，减少的主要原因是人员减少，按标准计算“公务接待费”经费支出预算减少。

（二）会议费

本年安排会议费0.58万元，比去年下降5.56%，增长的主要原因是人员减少，按标准计算“会议费”经费支出预算减少。

（三）培训费

本年安排培训费0.61万元，比去年下降5.56%，主要原因是人员减少，按标准计算“会议费”经费支出预算减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。我事业单位2025年相关运行经费预算22.89万元，占基本支出预算8.88%，较上年减少1.73万元，减少7.01%，减少的主要原因是人员减少，按标准计算事业单位相关运行经费支出预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金41.71万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市人力资源和社会保障信息中心2025年单位预算表.xlsx