北海市人民政府信息网络管理中心2023年度部门预算

目录

　　　　第一部分：部门概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、机构设置情况

　　　　第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2023年部门预算报表

　　　　一、部门（单位）收支总表

　　　　二、部门（单位）收入总表

　　　　三、部门（单位）支出总表

　　　　四、财政拨款收支总表

　　　　五、一般公共预算支出表

　　　　六、一般公共预算基本支出表

　　　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

　　　　八、政府性基金预算支出表

　　　　九、国有资本经营预算支出表

　　　　十、项目支出绩效目标表

　　　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　　　十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

　　　　第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2023年部门预算情况说明

　　　　第四部分：名词解释

　　　　第一部分：北海市人民政府信息网络管理中心部门概况

　　　　一、主要职能

　　　　(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的政策、法律和法规，参与拟制我市政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的规划、计划，经批准后组织实施。

　　　　(二)承担政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核工作；承担市政府门户网站“政务信件”“网上信访”“在线举报”等系统建设管理及网上信访平台、公众信件的转办和督办。

　　　　(三)承担市政府电子政务基础设施、网络平台及主要信息系统的规划、建设、管理、推广应用、运维保障和技术支持；承担协调指导、组织推进全市电子政务网络整合迁移工作，配合做好全市电子政务信息系统的运维管理和整合迁移工作；配合做好全市数字政府的规划、建设、管理和推广应用等工作。

　　　　(四)承担自治区电子政务内网市政府网络节点及全市电子政务内网光纤城域骨干网的规划、建设、管理、运维工作，组织指导市辖县（区）政府、市直部门实施应用。

　　　　(五)承担自治区电子政务外网北海节点和全市电子政务外网光纤城域骨干网等基础设施规划、建设、管理、运维工作；承担全市电子政务外网信息系统及网络接入服务和技术支持工作；组织协调指导全市各级电子政务外网规划、建设、管理、运维等工作。

　　　　(六)承担全市政府信息系统安全建设和应用的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核等工作；负责市政府电子政务内、外网网络与信息安全管理，提供网络平合、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务；承担市政府系统电子政务内、外网网络平台与信息安全应急管理和处置工作。

　　　　(七)承担市政府系统重要信息设备安全可控和国产化替代工程的组织管理、统筹推进、监管检查和考核工作。

　　　　(八)承担市人民政府及其办公室重要核心业务系统建设及信息化服务管理保障工作；承担市人民政府党政综合办公平台  (电子公文、督办督查、政务值守、辅助决策、政务信息、通知文稿、视频会议)等办公办文办事业务系统的规划、建设、管理、运维工作。

　　　　(九)承担市委、市人大、市政府、市政协门户网站群的规划、建设、管理、运维工作；承担市政府网站统一平合的规划、建设、管理、运维工作。

　　　　(十)完成市人民政府办公室交办的其他任务。

　　　　二、机构设置情况

　　　　北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，由北海市机关后勤服务中心代管财务，执行政府会计制度。我中心核定参公事业人员编制14名，后勤服务人员（老人老办法）2名，聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。截至2022年12月31日，我中心实有参照公务员法管理事业单位在编人员9人，后勤服务人员（老人老办法）1人；聘用控制数人员10人；离退休人员0人。中心无下属分管单位。

　　　　第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2022年部门预算报表

　　　　一、部门（单位）收支总表

　　　　二、部门（单位）收入总表

　　　　三、部门（单位）支出总表

　　　　四、财政拨款收支总表

　　　　五、一般公共预算支出表

　　　　六、一般公共预算基本支出表

　　　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

　　　　八、政府性基金预算支出表

　　　　九、国有资本经营预算支出表

　　　　十、项目支出绩效目标表

　　　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　　　十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

　　　　注：上述报表详见附件。

　　　　第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2023年部门预算情况说明

　　　　一、部门收支预算情况说明

　　　　2023年预算总收入223.46万元，比上年预算总收入258.45万元减少34.99万元，同比减少13.54%，全部为一般公共预算拨款，主要原因是人员经费支出减少。2023年预算总支出223.46万元，比上年预算总支出258.45万元减少34.99万元，同比减少13.54%。主要原因是人员经费支出减少。

　　　　二、部门收入预算情况说明

　　　　2023年预算总收入223.46万元，比上年预算总收入258.45万元减少34.99万元，同比减少13.54%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是1人调出，人员经费减少，信息化项目列入市本级信息化项目预算。

　　　　三、部门支出预算情况说明

　　　　2023年预算总支出223.46万元，比上年预算总支出258.45万元减少34.99万元，同比减少13.54%,其中：基本支出223.46万元，比上年基本支出257.22万元减少33.76万元，同比减少13.12%，原因是1人调出，按职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、失业保险、职工医疗保险、住房公积金、职业年金基数减少。项目支出0万元，比上年项目支出1.23万元，减少1.23万元，下降100%，原因是信息化项目列入市本级信息化项目预算。

　　　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　　　（一）2023年财政拨款收入总计223.46万元，比上年预算总收入258.456万元减少34.99万元，同比减少13.548%，主要原因是人员经费收入减少。

　　　　（二）2023年财政拨款支出总计223.46万元，比上年预算总支出258.45万元减少34.99万元，同比减少13.54%。主要原因是人员经费支出减少。。

　　　　五、一般公共预算支出情况说明

　　　　2023年一般公共预算拨款支出223.46万元，基本支出223.46万元，比上年基本支出257.22万元减少33.76万元，同比减少13.12%，原因是1人调出，人员经费、定额公用经费减少。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　　　人员经费预算支出190.34万元，比上年减少34.11万元，同比减少14.82%，原因是人员经费减少；公用经费预算支出33.12万元，比上年减少0.65万元，同比减少1.92%，原因是1人调出，定额公用减少。

　　　　项目支出0万元，比上年项目支出1.23万元减少1.23万元，下降100%。原因是本年度信息化项目列入市本级信息化项目预算。

　　　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　　　2023年一般公共预算安排基本支出223.46万元，比上年同比减少33.76万元，同比减少13.12%；主要原因是对个人和家庭的补助增加。按经济科目划分，共分为三类，其中:

　　　　（一）工资福利支出144.87万元，比上年同比减少17.65万元，同比减少10.86%，主要原因是调出1人，工资、津补贴、社保缴费等人员经费减少。

　　　　（二）商品与服务支出29.12万元，比上年同比减少0.25万元，同比减少0.85%，主要原因是减少1人，定额减少。

　　　　（三）对个人和家庭的补助49.47万元，比上年减少15.86万元，同比减少24.28%，主要原因是1名退休人员去世，退休费减少，本年度控制数人员工资、养老保险等缴费减少。

　　　　一般公共预算基本支出明细科目情况如下：

　　　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.15万元，比上年减少0.02万元，同比减少11.76%，原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减公务接待费支出。

　　　　其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.15万元。2023年“三公”经费支出预算与上年相比，增减变动具体原因分项说明如下：

　　　　（一）因公出国（境）费预算0万元，上年因公出国（境）费预算0万元，无增减变动，原因是本部门无因公出国（境）费预算安排。

　　　（二）公务用车购置及运行费预算0万元，上年公务用车购置及运行费预算0万元，无增减变动，原因是本部门无公务用车,无预算安排。

　　　（三）公务接待费预算0.15万元，比上年减少0.02万元，同比减少11.76%，原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减公务接待费支出。

　　　　八、政府性基金预算情况说明

　　　　本部门2023年无政府性基金预算支出。

　　　　九、国有资本经营预算情况

　　　　本部门2023年无国有资本经营预算支出。

　　　　十、其他重要事项情况说明

　　　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　　　2023年北海市人民政府信息网络管理中心本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.12万元，比上年减少0.65万元，同比减少1.92%，原因是1人调出，定额公用减少。

　　　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　　　本部门无政府采购预算安排。

　　　　（三）国有资产占用情况说明

　　　　本部门无国有资产占用情况。

　　　　（四）预算绩效目标编制等情况说明

　　　　2023年北海市人民政府信息网络管理中心共编制1个部门整体绩效目标，预算安排223.46万元，保障全市电子政务系统及北海市党政机关综合办公平台正常运行和保障市政府门户网站正常运行。

　　　　第四部分：名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。