北海市人民政府信息网络管理中心2024年度部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市人民政府信息网络管理中心部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的政策、法律和法规，参与拟制我市政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的规划、计划，经批准后组织实施。

(二)承担政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核工作；承担市政府门户网站“政务信件”“网上信访”“在线举报”等系统建设管理及网上信访平台、公众信件的转办和督办。

(三)承担市政府电子政务基础设施、网络平台及主要信息系统的规划、建设、管理、推广应用、运维保障和技术支持；承担协调指导、组织推进全市电子政务网络整合迁移工作，配合做好全市电子政务信息系统的运维管理和整合迁移工作；配合做好全市数字政府的规划、建设、管理和推广应用等工作。

(四)承担自治区电子政务内网市政府网络节点及全市电子政务内网光纤城域骨干网的规划、建设、管理、运维工作，组织指导市辖县（区）政府、市直部门实施应用。

(五)承担自治区电子政务外网北海节点和全市电子政务外网光纤城域骨干网等基础设施规划、建设、管理、运维工作；承担全市电子政务外网信息系统及网络接入服务和技术支持工作；组织协调指导全市各级电子政务外网规划、建设、管理、运维等工作。

(六)承担全市政府信息系统安全建设和应用的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核等工作；负责市政府电子政务内、外网网络与信息安全管理，提供网络平合、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务；承担市政府系统电子政务内、外网网络平台与信息安全应急管理和处置工作。

(七)承担市政府系统重要信息设备安全可控和国产化替代工程的组织管理、统筹推进、监管检查和考核工作。

(八)承担市人民政府及其办公室重要核心业务系统建设及信息化服务管理保障工作；承担市人民政府党政综合办公平台  (电子公文、督办督查、政务值守、辅助决策、政务信息、通知文稿、视频会议)等办公办文办事业务系统的规划、建设、管理、运维工作。

(九)承担市委、市人大、市政府、市政协门户网站群的规划、建设、管理、运维工作；承担市政府网站统一平合的规划、建设、管理、运维工作。

(十)完成市人民政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，由北海市机关后勤服务中心代管财务，执行政府会计制度。我中心核定参公事业人员编制14名，后勤服务人员（老人老办法）2名，聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。截至2023年12月31日，我中心实有参照公务员法管理事业单位在编人员9人，后勤服务人员（老人老办法）1人；聘用控制数人员10人；离退休人员0人。中心无下属分管单位。

第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年预算总收入388.3万元，较上年预算总收入223.46万元增加164.84万元，同比增加73.77%，主要原因是新增机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。

2024年预算总支出388.3万元，较上年预算总收入223.46万元增加164.84万元，同比增加73.77%，主要原因是新增机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。

二、部门收入预算情况说明

2024年预算总收入388.3万元，较上年增加164.84万元，增长73.77%，主要原因是机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。单位收入全部是一般公共预算的市本级财政经费拨款收入，没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入及单位资金。

三、部门支出预算情况说明

2024年预算总支出388.3万元，较上年增加164.84万元，增长73.77%,主要原因是机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。部门支出主要包括：基本支出267.70万元，上年预算总支出223.46万元增加164.84万元，同比增加73.77%，主要原因是机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。项目支出120.6万元，上年项目支出列入市本级信息化项目，不列入部门预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款总收入388.3万元，较上年增加164.84万元，同比增加73.77%，主要原因是新增机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。

2024年财政拨款总支出388.3万元，较上年增加164.84万元，同比增加73.77%。主要原因是新增机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出388.3万元，较上年增加164.84万元，增长73.77%,主要原因是机房供电专线运行经费以及奖金列入一般公共预算。同比变动的主要原因按功能科目分类详细说明如下：

（一）行政运行267.70万元。较上年增加44.24万元，同比增长19.80%。主要原因是：奖金列入一般公共预算。

（二）一般行政管理事务120.60万元。上年项目支出0万元，同比不可计算，新增的原因是以前年度列入市本级信息化项目，本年度列入部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算安排基本支出267.70万元，较上年增加44.24万元，增长19.80%；主要原因是奖金列入一般公共预算。按经济科目划分，共分为三类，其中:

（一）工资福利支出246.04万元，较上年增加101.17万元，增长69.86%，主要原因原因是奖金列入一般公共预算以及控制数人员工资从定额公用转为人员经费。

（二）商品与服务支出20.82万元，较上年减少8.3万元，下降28.50%，主要原因控制数人员工资从定额公用转为人员经费。

（三）对个人和家庭的补助0.84万元，较上年减少48.63万元，下降98.3%，主要原因控制数人员车补、绩效、社保等费用从定额公用转为人员经费。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明2024年度“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.15万元，与上年持平，无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排为 0元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2024年预算安排0.15万元，与上年持平，无增减变化。

（四）会议费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（五）培训费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费预算24.82万元，占基本支出预算9.27%，较上年减少8.3万元，同比减少25.06%，主要原因控制数人员工资从“商品服务支出”移至“其他工资福利支出”。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

2024年本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1. 我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金120.60万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：机房供电专线运行经费，预算资金120.60万元，绩效目标：保障机房供电正常。

第四部分：名词解释

　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市人民政府信息网络管理中心2024年部门预算表

2.北海市人民政府信息网络管理中心2024年项目绩效目标表