北海市人民政府办公室2025年部门预算公开

 北海市人民政府办公室2025年部门预算

目录

第一部分：北海市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市人民政府办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

    第三部分：北海市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市人民政府办公室概况

一、 主要职能

(一)负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。
    (二)协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件、电报以及市政府领导同志的部分讲话文稿和其他文稿。办理中央、国务院及各部委、自治区党委、自治区政府及各厅局、兄弟省市发送市政府的文电。
    (三)研究县、区人民政府和市各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。
    (四)根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。
    (五)督促检查市各部门和县、区人民政府对自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
    (六)协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
    (七)负责向自治区人民政府办公厅报送政务信息。组织收集、整理市人民政府领导参阅的信息资料。
    (八)负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门和县、区政府反映的重要问题。
    (九)负责自治区及市人大、政协交市政府的有关方案、提案、建议的办理工作。
    (十)做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。
    (十一)办理市人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市人民政府办公室内设17个科室，分别是一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、六秘科、七秘科、八秘科、九秘科、文书科、综合一科、综合二科、信息科、人事科、行政财务科、市人民政府总值班室、政策法规科。北海市人民政府办公室为一级预算单位，无下属决算单位

第二部分：北海市人民政府办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

 第三部分：北海市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入1983.07万元，总支出1983.07万元，总收入较上年增长178.36万元，增长9.9%，主要原因是机构改革，增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。总支出较上年增长9.9%，主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入1983.07万元，较上年增长178.36万元，增长9.9%，主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。单位收入主要包括包括：

1.一般公共预算拨款收入1983.07万元，占比收入的100%。

2.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余0元，为上年度支出预算结转结余，因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出1983.07万元，较上年增长178.36万元，增长9.9%，主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。单位支出主要包括一般公共服务支出1764.12万元，占比总支出的89%；社会保障和就业支出71.99万元，占比总支出的4%；卫生健康支出51.12万元，占比总支出的2%，住房保障支出95.84万元，占比总支出的5%

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入1983.07万元，财政拨款总支出    1983.07万元，财政拨款总收入较上年增长178.36万元，增长9.9%，主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。财政拨款总支出较上年增长9.9%，主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算安排支出1983.07万元。我办对补助市县一般公共预算项目支出0元，补助县区政府性基金项目支出0元。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中

（一）行政运行1316.08万元，其中基本支出1316.08万元，项目支出0元，上年支出1308.73万元，同比增加7.35万元，增加0.5%，行政运行经费增加的主要原因是部分人员调资，增加人员经费。

（二）一般行政管理事务448.04万元，其中基本支出0元，项目支出448.04万元，上年支出310.37万元，同比增加137.67万元，增加44%，一般行政管理事务经费增加的主要原因是增加北海市公共资源交易管理及优化营商环境工作经费、总值班室设备老化升级更换等费用等。

（三）行政单位医疗51.12万元，其中基本支出51.12万元，项目支出0元，上年支出52.01万元，同比减少0.89万元，减少1.7%，行政单位医疗经费增加的主要原因是缴费基数比例降低，费用减少。

（四）住房公积金95.84万元，其中基本支出95.84万元，项目支出0元，上年支出133.6万元，同比减少37.76万元，减少28%，住房公积金经费减少的主要原因是缴费基数调整，减少费用。

（五）行政单位离退休71.99万元，其中基本支出71.99万元，项目支出0元，上年支出0万元，同比增加71.99万元，增加100%，行政单位离退休增加的主要原因是经费归集口径变更，单位退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算安排基本支出1535.03万元，上年支出1308.73万元，同比增加226.30万元，增加17%，增加的主要原因是人员变动，工资福利支出正常变动。

按经济科目划分，共分为三类，其中:

（一）工资福利支出1244.46元，上年支出1143.43万元，同比增加101.03万元，同比增加8.8%，增加的主要原因是人员变动，工资福利支出正常变动。

（二）商品与服务支出209.55万元，上年支出180.2万元，同比增加29.35万元，增加16%，增加的主要原因是人员增加，增加公用经费。

（三）对个人和家庭的补助81.03万元，上年支出170.71万元，同比减少89.68万元，同比减少53%，主要原因是减少聘用人员工资，聘用人员工资归集到项目支出。

 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算24.58万元，同口径比2024年减少1.02万元，下降4%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是因公出国（境）费由市财政统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排22.80万元，比上年减少1万元，下降4%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排22.80万元，比上年减少1万元，下降4%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务接待费2025年预算安排1.78万元，比上年减少0.02万元，下降1%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。我单位2025年机关运行经费预算209.55万元，占基本支出预算14 %，较上年增加29.35万元，增长16 %，增长的主要原因是人员增加，增加公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额91.30万元。较上年增加91.30万元，增长100%，增长的主要原因是增加总值班室设备老化升级更换等费用，其中：

货物类采购57万元，占政府采购预算62%；工程类采购0    万元，占政府采购预算的0%，服务类采购34.3万元，占政府采购预算的38%。

（三）国有资产占用情况说明

我办的国有资产主要包括办公设备、汽车、家具用具、计算机设备及软件等，根据市公务用车制度改革方案相关规定，我办代管车辆10辆，主要用于保障市政府领导小组办公室应急、机要通讯、重要公务出行用车。公务用车所有权归市机关后勤中心所有，采购委托管理方式由我单位代管。单位价值50万元以上通用设备  台（套）1台。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目11个，预算资金448.04万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.北海市人民政府办公室2025年部门预算表