北海市统计数据管理中心2020年度单位决算公开

北海市统计数据管理中心

2020年度单位决算

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第一部分：北海市统计数据管理中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分：北海市统计数据管理中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市统计数据管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市统计数据管理中心概况

一、单位主要职能

负责统计系统统计信息自动化建设、管理及维护；统计信息网的建设及维护；信息安全系统建设与维护；大型普查的数据处理及普查数据库建设、维护；市县乡三级网络的建设及维护；对县区统计数据管理中心（计算站）技术指导与培训；对全市三上企业统计数据直报系统的管理及维护；社会经济发展资料数据统计,促进社会经济的发展数据的汇总、联网、传输、统计信息交流,统计专业技术培训。

二、决算单位构成

北海市统计数据管理中心为北海市统计局下属全额拨款公益一类事业单位，核定编制数为5人，其中：在职在编为5人，退休人员1人，另有引进人才周转编制8个，实有引进人才8人。

第二部分：北海市统计数据管理中心2020年度单位

决算报表

具体表格详见附件：北海市统计数据管理中心2020年度单位决算公开表

第三部分：北海市统计数据管理中心2020年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入162.11万元，其中:本年收入156.52万元,较2019年度决算数增加69.26万元，增长79.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入156.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加69.26万元，增长79.37%，主要原因是增加引进人才人员工资和定额经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是北海市统计数据管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是北海市统计数据管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是北海市统计数据管理中心没有事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是北海市统计数据管理中心没有在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未使用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余5.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少2.2万元，下降28.24%，主要原因是根据财政要求压缩预算经费。

（二）本单位2020年度总支出162.11万元，其中本年支出150.71万元，较2019年度决算数增加,61.25万元，增长68.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）135.03万元：主要用于统计信息事务。统计信息事务包括：事业运行、其他统计信息事务支出。较2019年度决算数增加51.51万元，增长61.67%，主要原因是增加引进人才人员工资和公用经费支出。

2.卫生健康支出（类）6.04元：主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗费。较2019年度决算数增加3.76万元，增长164.91%。主要原因是引进人才专项编制划入事业单位，增加其人员医疗费。

3.住房保障支出（类）10.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加6.69万元，增长182.79%。主要原因是引进人才专项编制划入事业单位，增加其人员住房公积金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余11.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加5.8万元，增长103.76%，主要原因是增加引进人才离职人员经费。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市统计数据管理中心2020年度一般公共预算支出150.71万元，较2019年度决算数增加61.25万元，增长68.47%。其中：基本支出138.19万元，项目支出12.53万元。

北海市统计数据管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为139.45万元，支出决算为150.71万元，完成年初预算的108.07%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为123.06万元，支出决算为135.03万元，完成年初预算的109.73%。主要用于人员经费增资原因。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.04万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的88.41%。主要是引进人才离职。

（三）住房保障支出（类）年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.5万元，完成年初预算的111.69%。主要是增加2020年度人员绩效工资。主要开支包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出8.9万元，完成年初预算的94.68%。主要原因是根据财政要求压缩经费。主要开支包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助0.79万元，完成年初预算的100%，与预算持平。主要开支包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市统计数据管理中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。

北海市统计数据管理中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市统计数据管理中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

北海市统计数据管理中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的45%，比上年增加0.09万元，主要原因是增加统计视频会议系统验收工作接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，原因是北海市统计数据管理中心无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。原因是北海市统计数据管理中心无公务用车。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的45%，比上年增加0.09万元，原因是增加统计视频会议系统验收工作接待。国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

北海市统计数据管理中心的专项项目2个，分别是：市县乡三级联网工程10万元、网络安全5万元。不在项目支出绩效目标编制范围。

北海市统计部门组织开展整体支出绩效评价，未对单位开展整体支出绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。