北海市统计普查中心2023年度单位决算

北海市统计普查中心

2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市统计普查中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：北海市统计普查中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市统计普查中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市统计普查中心概况

一、主要职能

（一）负责制定全市经济普查工作方案以及实施细则，组织实施普查区域划分、普查人员选聘与培训、物资准备和社会宣传动员、摸底调查、入户登记、数据质量抽查和评估、数据处理和资料开发应用、资料归档整理等各项工作，管理经济普查数据库。

（二）协助主管部门做好全市人口普查、农业普查等大型国情国力调查。

（三）承担全市基本单位名录库建设管理工作。以经济普查资料为基础，充分利用相关部门行政登记资料和专业统计信息，及时更新核实基本单位名录，为党委政府相关决策提供依据，为社会公众提供咨询服务，为各类以基本单位为对象的国情国力调查、常规统计调查等提供科学完备的名录库和抽样框。

（四）承担全市统计调查单位管理的相关工作。负责年报、定报调查单位申报审批管理工作；组织实施全市调查单位基本情况统计调查工作。

（五）协助主管部门开展城市基本情况统计调查工作，收集、整理、汇总、审核、评估相关部门数据，对城市社会经济基本情况进行分析研究。

（六）协助国家统计局北海调查队开展全市住户调查工作。

（七）承担全市统计地理信息系统建设、管理、运行和维护工作。

（八）完成市统计局交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

北海市统计普查中心为北海市统计局下属公益一类参照公务员管理事业单位，核定编制数为9人，其中：在职在编为6人，退休人员1人。

第二部分：北海市统计普查中心2023年度单位决算报表

具体表格详见附件：北海市统计普查中心2023年度单位决算公开附表。

第三部分：北海市统计普查中心2023年度单位决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入185.53万元，其中本年收入185.42万元,较2022年度决算数增加37.52万元，增长25.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入185.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.27万元，增长25.2%，主要原因是增加第五次全国经济普查专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.25万元，增长100%，主要原因是增加第五次全国经济普查专项工作中他人交来的交通费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本单位2023年度总支出185.53万元，其中本年支出175.45万元,较2022年度决算数增加29.66万元，增长20.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）162.87万元：主要用于统计信息事务。统计信息事务包括：行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动、事业运行。

较2022年度决算数增加34.11万元，增长26.49%，主要原因是增加第五次全国经济普查专项经费。

2.社会保障和就业支出0.06万元：主要用于行政单位离退休费。较2022年度决算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是追加2023年度退休人员补贴。

3.卫生健康支出（类）4.38万元：主要用于行政单位医疗支出。较2022年度决算数减少2.37万元，下降35.11%。主要原因是在职人员退休、调出，从而减少医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）8.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2022年度决算数减少2.15万元，下降20.89%。主要原因是在职人员退休、调出，从而减少医疗保险支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余10.08万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加7.86万元，增长354.05%，主要原因是在职人员退休、调出，结余结转上年度社保等费用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市统计普查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出175.45万元，较2022年度决算数增加29.66万元，增长20.34%。其中：基本支出130.02万元，项目支出45.43万元。

北海市统计普查中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.01万元，支出决算为175.45万元，完成年初预算的101.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为156.23万元，支出决算为162.87万元，完成年初预算的104.25%，预决算差异主要用于调整人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要用于追加2023年度退休人员补贴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.4万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的68.44%，预决算差异主要用于在职人员减少，减少医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.38万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的78.42%，预决算差异主要用于在职人员减少，减少住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.15万元，完成年初预算的120.31%，预决算差异主要用于工资、基础性绩效奖等人员经费调整。

（二）商品和服务支出12.95万元，完成年初预算的81.76%，预决算差异主要是培训费、接待费、福利费等剩余零星费用未开支。

（三）对个人和家庭的补助0.92万元，完成年初预算的143.75%。预决算差异主要用于追加2023年度退休人员退休补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市统计普查中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市统计普查中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市统计普查中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市统计普查中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.58万元，完成年初预算的27.36%，比上年增加0.58万元，增长了100%，主要原因是增加第五次全国经济普查专项接待工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平，原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.58万元，完成年初预算的27.36%，比上年增加0.58万元，增长了100%，原因是增加第五次全国经济普查专项接待工作。国内公务接待批次10次，人次44次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

1.一般公共预算公务接待费支出0.58万元，完成年初预算的27.36%，比上年增加0.58万元，增长了100%，原因是增加第五次全国经济普查专项接待工作。国内公务接待批次10次，人次44次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

2.政府性基金公务接待费支出0万元，年初预算数为0，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出12.95万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.09万元，降低31.99%，比上年决算数减少2.04万元，降低13.61%。主要原因是：在职人员退休减少、调出，从而减少定额公用经费，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

主要原因是本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金45.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有1个。项目绩效目标完成情况：一是产出数量、质量、时效指标达到预期目标；二是经济效益、可持续影响指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是支出进度未能达到100%；二是本单位还需提高社会公众对普查工作的满意度。下一步改进措施：一是提高预算编制科学合理化水平；二是提高预算绩效管理质量。

项目绩效自评综述：

1.第五次全国经济普查，该项目预算执行率75.71%，财政拨款预算调整率0，自评得分97.57分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。