北海市统计数据管理中心2023年度单位决算

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2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市统计数据管理中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：北海市统计数据管理中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市统计数据管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市统计数据管理中心概况

一、主要职能

负责统计系统统计信息自动化建设、管理及维护；统计信息网的建设及维护；信息安全系统建设与维护；大型普查的数据处理及普查数据库建设、维护；市县乡三级网络的建设及维护；对县区统计数据管理中心（计算站）技术指导与培训；对全市三上企业统计数据直报系统的管理及维护；社会经济发展资料数据统计,促进社会经济发展数据的汇总、联网、传输、统计信息交流,统计专业技术培训。

二、单位决算单位构成

北海市统计数据管理中心为北海市统计局下属全额拨款公益一类事业单位，核定编制数为6人，其中：在职在编为4人，退休人员2人；另有引进人才周转编制3个，实有引进人才3人。

第二部分：北海市统计数据管理中心2023年度单位

决算报表

具体表格详见附件：北海市统计数据管理中心2023年度单位决算公开附表。

第三部分：北海市统计数据管理中心2023年度单位决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入145.39万元，其中本年收入144.64万元,较2022年度决算数减少35.51万元，下降19.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入144.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少33.91万元，下降18.99%，主要原因是在职在编引进人才离职，减少基本支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少1.6万元，下降100%，主要原因是减少乡村科技特派员保障经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.73万元，增长3650%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本单位2023年度总支出145.39万元，其中本年支出130.93万元,较2022年度决算数减少6.93万元，下降5.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）116.74万元：主要用于统计信息事务。统计信息事务包括：事业运行。

较2022年度决算数减少4.05万元，下降3.35%，主要原因是在职在编引进人才离职，从而减少人员经费和公用经费。

2.卫生健康支出（类）4.99万元：主要用于事业单位医疗费。较2022年度决算数减少1.01万元，下降16.83%。主要原因是在职在编引进人才离职，从而减少医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）9.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2022年度决算数减少1.85万元，下降16.73%。主要原因是在职在编引进人才离职，从而减少医疗保险支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平，主要原因是本单位无专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余14.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少27.86万元，下降65.85%，主要原因是上缴存量资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市统计数据管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出130.93万元，较2022年度决算数减少6.06万元，下降4.42%。其中：基本支出130.93万元，项目支出0万元。

北海市统计数据管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.89万元，支出决算为130.93万元，完成年初预算的111.06%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为97.81万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的119.35%，预决算差异主要用于调整人员经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.66万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的65.14%，预决算差异主要用于在职人员减少，减少医疗保险费用支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为12.42万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的74.15%，预决算差异主要用于在职人员减少，减少住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.53万元，完成年初预算的111.95%，预决算差异主要用于工资、绩效工资增量等人员经费调整。

（二）商品和服务支出6.88万元，完成年初预算的79.63%，预决算差异主要是培训费、接待费、福利费等剩余零星费用未开支。

（三）对个人和家庭的补助3.53万元，完成年初预算的222.01%。预决算差异主要用于调整2023年度退休人员退休补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市统计数据管理中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市统计数据管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市统计数据管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市统计数据管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.03万元，下降了100%，主要原因是减少网络安全检查接待工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平，原因是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平，原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.03万元，下降了100%，原因是减少网络安全检查接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

1.一般公共预算公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.03万元，下降了100%，原因是减少网络安全检查接待工作。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

2.政府性基金公务接待费支出0万元，年初预算数为0，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，主要原因是本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

主要原因是本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度无一般公共预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。