北海市统计普查中心2024年度单位预算

北海市统计普查中心

2024年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市统计普查中心2024单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市统计普查中心2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、北海市关于统计的法律、法规、规章和政策规定，负责制定全市经济普查工作方案以及实施细则，经批准后组织实施。

（二）承担全市普查区域划分、普查人员选聘与培训、物资准备和社会宣传动员、摸底调查、入户登记、数据质量抽查和评估、数据处理和资料开发应用、资料归档整理等各项工作，管理经济普查数据库。

（三）协助主管部门做好全市人口普查、农业普查等大型国情国力调查。

（四）承担全市基本单位名录库建设管理工作，负责更新核实基本单位名录，为党委政府相关决策提供依据，为社会公众提供咨询服务，为各类以基本单位为对象的国情国力调查、常规统计调查等提供科学完备的名录库和抽样框。

（五）承担全市统计调查单位管理的相关工作。负责年报、定报调查单位申报审批管理工作;组织实施全市调查单位基本情况统计调查工作。

（六）协助主管部门开展城市基本情况统计调查工作，收集整理、汇总、审核、评估相关部门数据，对城市社会经济基本情况进行分析研究。

（七）协助国家统计局北海调查队开展全市住户调查工作。

（八）承担全市统计地理信息系统建设、管理、运行和维护工作。

二、机构设置情况

北海市统计普查中心为北海市统计局下属公益一类事业单位，核定编制数为9人，其中：在职在编为6人。

第二部分：北海市统计普查中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市统计普查中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）2024年北海市统计普查中心单位预算合计收入为137.42万元（比上年预算收入减少35.59万元，同比降低20.57%），预算减少主要原因是减少全国第五次经济普查专项经费。部门预算收入包括:

1.财政拨款收入137.42万元（比上年预算收入减少35.59万元，同比降低20.57%），预算减少主要原因是减少全国第五次经济普查专项经费，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2024年北海市统计部门预算支出总计137.42万元（比上年预算支出减少35.59万元，同比降低20.57%），预算支出减少主要原因是减少全国第五次经济普查专项经费。部门预算支出包括：

1.一般公共服务（类）122.88万元（比上年预算支出减少33.35万元，同比降低21.35%），主要原因是增加基本支出人员经费。

2.卫生健康支出（类）4.44万元（比上年预算支出减少1.96万元，同比降低30.63%），主要原因是在职人员减少、人员缴费基数下降，主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

3.住房保障支出（类）10.1万元（比上年预算支出减少0.28万元，同比降低2.7%），主要原因是在职人员减少，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、单位收入预算情况说明

北海市统计普查中心2024年度单位预算收入137.42万元，比上年预算收入减少35.59万元，同比降低20.57%，主要原因是减少全国第五次经济普查专项经费。

三、单位支出预算情况说明

北海市统计普查中心2024年度单位预算支出137.42万元，其中：基本支出107.77万元(比上年减少5.24万元,同比降低4.64%，主要原因是在职人员减少）；项目支出29.65万元(比上年减少30.35万元,同比降低50.58%，主要原因是减少全国第五次经济普查经费）。

（一）行政运行93.23万元，基本支出93.23万元（比上年减少3万元，同比降低3.12%），主要原因是在职人员减少。

（二）专项普查活动支出29.65万元，项目支出60万元（比上年预算减少30.35万元，同比降低50.58%），主要是减少全国第五次经济普查专项经费。

（三）行政单位医疗4.44万元，基本支出4.44万元（比上年预算减少1.96万元，同比降低30.63%），主要是在职人员减少、医疗保险缴费基数下降。

（四）住房公积金10.1万元，基本支出10.1万元（比上年预算减少0.28万元，同比降低2.7%），主要是在职人员减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年北海市统计普查中心财政拨款本年收入137.42万元，其中：一般公共预算拨款收入为137.42万元（比上年预算收入减少35.59万元，同比降低20.57%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项。

2024年北海市统计普查中心财政拨款本年支出137.42万元，其中：一般公共预算拨款支出为137.42万元（比上年预算支出减少35.59万元，同比降低20.57%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项。部门预算支出包括：

1.一般公共服务（类）122.88万元，比上年预算支出减少33.35万元，同比降低21.35%，主要原因是增加基本支出人员经费。

2.卫生健康支出（类）4.44万元，比上年预算支出减少1.96万元，同比降低30.63%，主要原因是在职人员减少、人员缴费基数下降。

3.住房保障支出（类）10.1万元，比上年预算支出减少0.28万元，同比降低2.7%，主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市统计普查中心2024年度一般公共预算支出137.42万元，其中：基本支出107.77万元(比上年减少5.24万元,同比降低4.64%，主要原因是在职人员减少）；项目支出29.65万元(比上年减少30.35万元,同比降低50.58%，主要原因是减少全国第五次经济普查经费）。

（一）行政运行93.23万元，基本支出93.23万元（比上年减少3万元，同比降低3.12%），主要原因是在职人员减少。

（二）专项普查活动支出29.65万元，项目支出60万元（比上年预算减少30.35万元，同比降低50.58%），主要是减少全国第五次经济普查专项经费。

（三）行政单位医疗4.44万元，基本支出4.44万元（比上年预算减少1.96万元，同比降低30.63%），主要是在职人员减少、医疗保险缴费基数下降。

（四）住房公积金10.1万元，基本支出10.1万元（比上年预算减少0.28万元，同比降低2.7%），主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市统计普查中心2024年度一般公共预算基本支出合计107.77万元(比上年减少5.24万元,同比降低4.64%），其中：人员经费92.97万元，公用经费14.8万元。主要原因是在职人员减少。

（一）工资福利支出93.16万元（比上年减少3.38万元，同比降低3.5%），主要原因是在职人员减少。

1.基本工资23.15万元（比上年减少7.07万元，同比降低23.4%），主要原因是在职人员调出和退休。

2.津贴补贴17.03万元（比上年减少4.99元，同比降低22.66%），主要原因是在职人员调出和退休。

3.奖金20.93万元（比上年增加2093万元，上年金额为零，无法比较），主要原因是调整基础绩效奖。

4.伙食补助费2.4万元(比上年减少0.8万元，同比降低25%)，主要原因是在职人员调出、离职和退休。

5.机关事业单位基本养老保险缴费9.59万元（比上年减少4.25元，同比降低30.71%），主要原因是在职人员调出和退休，以及缴费基数下降。

6.职业年金缴费4.8万元（比上年减少2.12万元，同比降低30.64%），主要原因是在职人员调出和退休，以及缴费基数下降。

7.职工基本医疗保险缴费4.44万元(比上年减少1.96万元，同比降低30.63%)，主要原因是在职人员调出和退休，以及缴费基数下降。

8.其他社会保障缴费0.72万元（比上年减少0.32万元，同比降低30.77%），主要原因是在职人员调出退休，以及缴费基数下降。

9.住房公积金10.1万元(比上年减少0.28万元,同比降低2.7%)，主要原因是在职人员调出和退休。

（二）商品和服务支出12.4万元(比上年减少3.44万元，同比降低21.72%)，主要原因是在职人员调出和退休。

1.办公费0.53万元(比上年减少0.17万元，同比降低24.29%），主要原因是在职人员调出和退休。

2.水费0.06万元(比上年减少0.02万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

3.电费0.25万元(比上年增减少0.08万元，同比降低24.24%），主要原因是在职人员调出和退休。

4.邮电费1.24万元(比上年减少0.35万元，同比降低22.01%），主要原因是在职人员调出和退休。

5.差旅费1.26万元(比上年减少0.42万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

6.维修（护）费0.18万元(比上年减少0.06万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

7.会议费0.2万元(比上年减少0.07万元，同比降低25.93%），主要原因是在职人员调出和退休。

8.培训费0.22万元(比上年减少0.07万元，同比降低24.14%），主要原因是在职人员调出和退休。

9.公务接待费0.09万元(比上年减少0.03万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

10.工会经费1.68万元(比上年减少0.05万元，同比降低2.89%），主要原因是在职人员调出和退休。

11.福利费0.15万元(比上年减少0.05万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

12.其他交通费用5.4万元(比上年减少1.68万元，同比降低23.73%），主要原因是在职人员调出和退休。

13.其他商品和服务支出1.14万元(比上年减少0.38万元，同比降低25%），主要原因是在职人员调出和退休。

（三）对个人和家庭的补助2.21万元(比上年增加1.57万元，同比增长245.31%)，主要原因是退休职工增加。

1.退休费1.45万元(比上年增加1.45万元，上年金额为零，无法比较)，主要原因是退休职工增加。

2.其他对个人和家庭的补贴0.76万元（比上年增加0.12万元，同比增长18.75%），主要原因是增加退休人员春节慰问。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

北海市统计普查中心2024年度“三公”经费1.59万元，比上年减少0.53万元，同比降低84.25%，主要原因是减少全国第五次经济普查专项接待费；“两费”共1.07万元，比上年减少17.39万元，同比降低94.2%，主要原因是减少全国第五次经济普查专项培训费。其中：

1.因公出国（境）经费0万元（与去年持平，无增减变化）。年初暂不安排预算，主要原因是本单位年初暂不安排因公出国（境）费用；

2.公务用车购置及运行费0万元（与去年持平，无增减变化）。其中：公务用车购置费2024年预算安排为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行费2024年预算安排为0元，与上年持平，无增减变化。主要原因是本单位年初暂不安排公务用车购置及运行费用；

3.公务接待费1.59万元（比上年减少0.53万元，同比降低25%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项接待费；

4.会议费0.2万元（比上年减少1.07万元，同比降低84.25%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项会议费；

5.培训费0.87万元（比上年减少16.32万元，同比降低94.94%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项培训费

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计普查中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，均与上年持平，无增减变化。

九、国有资本经营预算情况

北海市统计普查中心2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，均与上年持平，无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2024年相关运行经费预算12.4万元，占基本支出预算11.51%，比上年减少3.44万元，同比降低21.72％，主要原因是：在职人员减少，减少主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元，比上年减少8万元，同比降低100%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，比上年减少8万元，同比降低100%的主要原因是减少第五次全国经济普查设备采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金29.65万元；对下转移支付项目1个，预算资金116.91万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称第五次全国经济普查，预算资金29.65万元，2024年度绩效目标为完成正式普查登记工作，审核普查数据，设2条数量指标：数量指标1.正式普查登记第二三产业的单位普查行业门类(＝18个),数量指标2.正式普查登记第二三产业的单位普查行业门类(＝18个)；设2条质量指标：质量指标1.正式登记对全市范围内第二、三产业单位进行普查覆盖率。(＝100%),质量指标2.正式登记经普登记单位数据审核覆盖率(≥90%)；设2条时效指标：时效指标1.正式登记普查宣传完成时间(2024年4月前完成),时效指标2.完成单位正式普查工作(2024年4月前完成)；设1条成本指标：成本指标1.成本控制(≤100%)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进社会经济全面发展(做好统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。）；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.经济向好发展(可持续)；设1条满意度指标：满意度指标1.政府、社会公众满意度(≥85%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市统计普查中心2024年部门预算表

2.北海市统计普查中心2024年绩效目标表

（注：附表以下载链接的形式附在最后）