北海市统计局2025年度部门预算

北海市统计局

2025年度部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市统计局2025部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市统计局2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全市统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各市国民经济核算工作。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）各部门、各县（区）统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县、乡镇统计信息化系统建设。

（十一）会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家、自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市统计部门包括所属4个单位：北海市统计局（行政单位）、国家统计局北海调查队（参照公务员管理事业单位）、北海市统计数据管理中心（事业单位）、北海市统计普查中心（参照公务员管理事业单位）。

北海市统计局机关下设6个科室，分别是办公室，核算综合科，工业能源科，贸易与服务业科，农村与人口科技科，统计执法监督局。

国家统计局北海调查队下设7个科室，分别为办公室、纪检法规综合科、住户调查科、价格调查科、专项调查科、农业调查科、机关党建工作办公室。

北海市统计数据管理中心无下设科室。

北海市统计普查中心无下设科室。

第二部分：北海市统计局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市统计局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2025年北海市统计部门预算合计收入为685.62万元（比上年预算收入增加13.08万元，同比增长1.94%），预算增加主要原因是增加基本支出人员经费。部门预算收入包括:

1.财政拨款收入685.62万元（比上年收入增加13.08万元，同比增长1.94%），预算增加主要原因是增加基本支出人员经费，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2025年北海市统计部门预算支出总计685.62万元（比上年预算支出增加13.08万元，同比增长1.94%），主要原因是增加基本支出人员经费和。部门预算支出包括：

1. 一般公共服务（类）599.60万元（比上年预算支出减少11.9万元，同比降低1.95%），主要原因是减少基本支出人员经费。

2. 社会保障和就业支出28.52万元（比上年预算支出增加28.52万元，同比增长100.00%），主要原因是调整社会保障和就业保险费等。

3.卫生健康支出（类）17.89万元（比上年预算支出减少1.69万元，同比降低8.63%），主要原因是人员缴费基数下降，主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

4.住房保障支出（类）39.60万元（比上年预算支出减少1.86万元，同比降低4.49%），主要原因是人员缴费基数下降，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、部门收入预算情况说明

北海市统计部门2025年度部门预算收入685.62万元，比上年预算收入增加13.08万元，同比增长0.55%，预算增加主要原因是增加基本支出人员经费。其中：

（一）北海市统计局预算收入357.43万元，比上年预算增加52.06万元，同比增长17.05%，主要原因是增加基本支出人员经费，以及增加全国人口抽样调查等项目经费。

（二）国家统计局北海调查队预算收入68.48万元，比上年预算减少21.02万元，同比降低23.4%。主要原因是减少专项统计业务经费。

（三）北海市统计数据管理中心预算收入140.24万元，比上年预算增加22.35万元，同比增长18.96%。主要原因是增加基本支出人员经费。

（四）北海市统计普查中心预算收入135.33万元，比上年预算减少2.09万元，同比降低1.52%，主要原因是在职人员减少基本支出人员经费和公用经费减少，以及减少全国第五次经济普查专项经费。

三、部门支出预算情况说明

北海市统计部门2025年度部门预算支出685.62万元，其中：基本支出521.62万元(比上年增加28.23万元,同比增长5.72%，主要原因是增加人员经费）；项目支出164.00万元(比上年减少15.15万元,同比降低8.46%，主要原因是减少全国第五次经济普查经费）。

（一）行政运行326.90万元，基本支出326.90万元（比上年增加15.56万元，同比增加5.00%），主要原因是增加人员经费。

（二）专项统计业务80.52万元，项目支出80.52万元（比上年预算增加20.52万元，同比增加34.20%），主要是增加全国人口抽样调查。

（三）其他统计信息事务支出0万元，项目支出0万元（比上年持平）。

（四）专项普查活动支出29.65万元，项目支出29.65万元（比上年持平），主要是减少全国第五次经济普查专项经费。

（五）统计抽样调查89.5万元，项目支出89.5万元（比上年预算增加89.5万元，同比增长100%）。

（六）事业运行108.70万元，基本支出108.70万元（比上年减少12.30万元，同比下降10.17%），主要原因是减少人员经费。

（七）行政单位医疗13.42万元，基本支出13.42万元（比上年预算减少0.07万元，同比降低0.52%），主要是医疗保险缴费基数下降。

（八）事业单位医疗4.48万元，基本支出4.48万元（比上年预算减少1.75万元，同比降低28.09%），主要人员医疗保险缴费基数下降。

（九）住房公积金39.60万元，基本支出39.60万元（比上年预算减少1.86万元，同比降低4.49%），主要是住房公积金基数下降。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年北海市统计部门财政拨款本年收入685.62万元，其中：一般公共预算拨款收入为685.62万元（比上年预算收入增加13.08万元，同比增长1.94%），主要原因是增加基本支出人员经费。

2025年北海市统计部门财政拨款本年支出685.62万元，其中：一般公共预算拨款支出为685.62万元（比上年预算支出增加13.08万元，同比增长1.94%），主要原因是增加基本支出人员经费。部门预算支出包括：

1.一般公共服务（类）599.60万元（比上年预算支出减少11.90万元，同比下降1.95%），主要原因是减少基本支出人员经费。

2.卫生健康支出（类）17.89万元（比上年预算支出减少1.69万元，同比降低8.63%），主要原因人员缴费基数下降。

3.住房保障支出（类）39.60万元（比上年预算支出减少1.86万元，同比降低4.49%），主要原因是人员缴费基数下降。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市统计部门2025年度一般公共预算支出685.62万元，其中：基本支出521.62万元(比上年增加28.23万元,同比增长5.72%，主要原因是增加人员经费）；项目支出164.00万元(比上年减少15.15万元,同比降低8.46%，主要原因是减少全国第五次经济普查经费）。

（一）行政运行326.90万元，基本支出326.90万元（比上年增加15.56万元，同比增加5.00%），主要原因是增加人员经费。

（二）专项统计业务80.52万元，项目支出80.52万元（比上年预算增加20.52万元，同比增长34.20%），主要是增加全国人口抽样调查。

（三）其他统计信息事务支出0万元，项目支出0万元（与上年持平）。

（四）专项普查活动支出29.65万元，项目支出29.65万元（与上年持平）。

（五）统计抽样调查89.5万元，项目支出89.5万元（与上年持平）。

（六）事业运行108.70万元，基本支出108.70万元（比上年减少12.30万元，同比下降10.17%），主要原因是减少人员经费。

（七）行政单位医疗13.42万元，基本支出13.42万元（比上年预算增加0.07万元，同比降低0.52%），主要是医疗保险缴费基数下降。

（八）事业单位医疗4.48万元，基本支出4.48万元（比上年预算减少1.75万元，同比降低28.09%），主要是人员医疗保险缴费基数下降。

（九）住房公积金39.60万元，基本支出39.60万元（比上年预算减少1.86万元，同比降低4.49%），主要是缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市统计部门2025年度一般公共预算基本支出合计521.62万元（比上年增加28.23万元,同比增长7.91%），其中：人员经费460.14万元，公用经费61.48万元。主要原因是人员增加人员经费。

（一）工资福利支出423.87万元（比上年增加12.42万元，同比增长3.02%），主要原因是调整基础绩效奖。

1.基本工资111.90万元（比上年增加12.68万元，同比增长12.78%），主要原因是人员调入。

2.津贴补贴62.61万元（比上年增加9.07万元，同比增长16.94%），主要原因是人员调入。

3.奖金72.20万元（比上年增加9.78万元，同比增长15.67%），主要原因是人员调入。

4.绩效工资44.13万元，(比上年减少10.09万元，同比下降18.61%)，主要原因是调整基础绩效奖。

5.机关事业单位基本养老保险缴费45.64万元（比上年增加3.31万元，同比增长7.82%），主要原因是人员调入。

6.职业年金缴费22.82万元（比上年增加7.16万元，同比增长7.84%），主要原因是人员调入。

7.职工基本医疗保险缴费17.89万元(比上年减少1.69万元，同比降低8.63%)，主要原因是缴费基数下降。

8.其他社会保障缴费1.01万元（比上年减少0.96万元，同比降低48.73%），主要原因是缴费基数下降。

9.住房公积金39.60万元(比上年减少1.86万元,同比降低4.49%)，主要原因是缴费基数下降。

10.其他工资福利支出6.08万元（比上年增加0.13万元，同比增长2.18%)，主要原因是人员调入。

（二）商品和服务支出62.86万元(比上年增加15.57万元，同比增长32.92%)，主要原因是人员调入。

1.办公费2.53万元(比上年增加0.20万元，同比增长8.59%），主要原因是人员调入。

2.水费0.30万元(比上年增加0.02万元，同比增长7.14%），主要原因是人员调入。

3.电费1.21万元(比上年增加0.10万元，同比增长9.00%），主要原因是人员调入。

4.邮电费4.82万元(比上年增加0.54万元，同比增长12.62%），主要原因是人员调入。

5.差旅费6.45万元(比上年增加0.54万元，同比增长9.14%），主要原因是人员调入。

6.维修（护）费0.88万元(比上年增加0.07万元，同比增长8.64%），主要原因是人员调入。

7.会议费1.06万元(比上年增加0.09万元，同比增长9.28%），主要原因是人员调入。

8.培训费1.02万元(比上年增加0.08万元，同比增长8.51%），主要原因是人员调入。

9.公务接待费0.54万元(比上年增加0.05万元，同比增长10.20%），主要原因是人员调入。

10.工会经费6.60万元(比上年减少0.31万元，同比降低4.49%），主要原因是人员减少（新增人员未纳入）。

11.福利费0.68万元(比上年增加0.05万元，同比增长7.94%），主要原因是人员调入。

12.其他交通费用20.58万元(比上年增加2.58万元，同比增长14.33%），主要原因是人员调入。

13.其他商品和服务支出16.20万元(比上年增加11.74万元，同比增长263.22%），主要原因是人员调入及缴纳残疾人就业保证金。

（三）对个人和家庭的补助34.88万元(比上年增加0.24万元，同比增长6.93%)，主要原因是增加退休生活补助。

1.退休费26.92万元(与去年持平)。

2.生活补助3.6万元（比上年增加3.6万元，同比增长100%），主要原因是调整退休生活补助，

2.其他对个人和家庭的补贴4.36万元（比上年减少3.36万元，同比降低43.52%），主要原因是其他对个人和家庭的补贴调整为退休生活补助。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

北海市统计部门2025年度“三公”经费、会议费、培训费共10.61万元，比上年减少0.04万元，同比降低0.38%，主要原因是减少全国第五次经济普查专项三公两费。其中：

1.因公出国（境）经费0万元（与去年持平）。年初暂不安排预算，主要原因是北海市统计部门年初暂不安排因公出国（境）费用；

2.公务用车购置及运行费0万元（与去年持平）。其中：公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数及保有量为0万。主要原因是北海市统计部门年初暂不安排公务用车购置及运行费用；

3.公务接待费,2.44万元（比上年减少1.35万元，同比降低35.62%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项接待费；

4.会议费1.06万元（比上年增加0.09万元，同比增长9.28%），主要原因是增加全国人口抽样调查专项会议费；

5.培训费3.02万元（比上年减少2.87万元，同比降低48.73%），主要原因是减少全国第五次经济普查专项培训费

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计部门2025年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，均与上年持平。

九、国有资本经营预算情况

北海市统计部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，均与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

2025年北海市统计部门本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，本部门相关运行经费预算安排情况：2025年相关运行经费预算61.48万元，占基本支出预算11.79%，比上年增加14.19万元，同比增长30.00％，主要原因是：在职人员增加，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，比上年减少5万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目13个，预算资金164.00万元；对下转移支付项目1个，预算资金141.00万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称统计执法项目，预算资金26.52万元，2025年度绩效目标为完成年度统计执法双随机检查，统计监督效能进一步提升。设1条数量指标：2025年发送统计普法宣传短信(＝12次)；设1条质量指标：2025年提高统计数据质量(提高)；设1条时效指标：按计划开展大型统计法律法规宣传活动(2025年完成)；设1条成本指标：成本控制(≤100%)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进统计经济指标健康发展(健康发展)；设1条可持续效益指标：统计执法检查、“双随机”抽查常态化开展(常态化开展)；设1条满意度指标：部门、统计对象认可度(≥85%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市统计部门2025年部门预算表

2.北海市统计部门2025年绩效目标表

（注：附表以下载链接的形式附在最后）