北海市统计数据管理中心2025年度单位预算

北海市统计数据管理中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市统计数据管理中心2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市统计数据管理中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责统计系统统计信息自动化建设、管理及维护；统计信息网的建设及维护；信息安全系统建设与维护；大型普查的数据处理及普查数据库建设、维护；市县乡三级网络的建设及维护；对县区统计数据管理中心（计算站）技术指导与培训；对全市三上企业统计数据直报系统的管理及维护；社会经济发展资料数据统计,促进社会经济的发展数据的汇总、联网、传输、统计信息交流,统计专业技术培训。

二、机构设置情况

北海市统计数据管理中心为北海市统计局下属全额拨款公益一类事业单位,核定编制数为6人，其中：在职在编为5人，退休人员2人，另有引进人才周转编制3个，实有引进人才3人。

第二部分：北海市统计数据管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市统计数据管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）2025年北海市统计数据管理中心预算合计收入为124.37万元（比上年预算收入减少15.87万元，同比降低11.32%），预算增加主要原因是减少基本支出人员经费。部门预算收入包括:

1.财政拨款收入124.37万元（比上年收入减少15.87万元，同比降低11.32%），预算增加主要原因是减少基本支出人员经费，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2025年北海市统计数据管理中心预算支出总计124.37万元（比上年预算支出减少15.87万元，同比降低11.32%），主要原因是减少基本支出人员经费。部门预算支出包括：

1.一般公共服务（类）108.70万元（比上年预算支出减少12.30万元，同比降低10.17%），主要原因是减少基本支出人员经费。

2.社会保障和就业支出0.58万元（比上年预算支出减少0.58万元，同比增长100%），主要原因是调整社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）4.48万元（比上年预算支出减少1.75万元，同比降低28.09%），主要原因是人员缴费基数下降，主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

4.住房保障支出（类）10.61万元（比上年预算支出减少2.40万元，同比降低18.45%），主要原因是在职人员缴存基数下调，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、单位收入预算情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度预算收入124.37万元，比上年预算减少15.87万元，同比降低11.32%。主要原因是减少基本支出人员经费和公用经费。

三、单位支出预算情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度单位预算支出124.37万元，其中：基本支出124.37万元(比上年减少15.87万元,同比降低11.32%，主要原因是减少人员经费和公用经费）；项目支出0万元(与上年持平，主要原因是本单位无专项预算）。

（一）事业运行108.70万元，基本支出108.70万元（比上年减少12.30万元，同比降低10.17%），主要原因是减少人员经费。

（二）事业单位离退休0.58万元，基本支出0.58万元（比上年增加0.58万元，同比增长100%），主要原因是调整事业单位离退休支出。

（三）事业单位医疗4.48万元，基本支出4.48万元（比上年预算减少1.75万元，同比降低28.09%），主要是人员医疗保险缴费基数下降。

（四）住房公积金10.61万元，基本支出10.61万元（比上年预算减少2.4万元，同比降低18.45%），主要是在职人员缴存基数下调。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年北海市统计数据管理中心财政拨款本年收入124.37万元，其中：一般公共预算拨款收入为124.37万元（比上年预算收入减少15.87万元，同比降低11.32%），主要原因是减少基本支出人员经费和公用经费。

2025年北海市统计数据管理中心财政拨款本年支出124.37万元，其中：一般公共预算拨款支出为124.37万元（比上年预算支出减少15.87万元，同比降低11.32%），主要原因是减少基本支出人员经费。部门预算支出包括：

1.一般公共服务（类）108.70万元（比上年预算支出减少12.30万元，同比降低10.17%），主要原因是减少基本支出人员经费。

2.社会保障和就业支出0.58万元（比上年预算支出减少0.58万元，同比增长100%），主要原因是调整社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）4.48万元（比上年预算支出减少1.75万元，同比降低28.09%），主要原因是人员缴费基数下降，主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

4.住房保障支出（类）10.61万元（比上年预算支出减少2.40万元，同比降低18.45%），主要原因是在职人员缴存基数下调，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度一般公共预算支出124.37万元，其中：基本支出124.37万元(比上年减少15.87万元，同比降低11.32%，主要原因是减少人员经费）；项目支出0万元(与上年持平，主要原因是本单位无专项预算）。

（一）事业运行108.70万元，基本支出108.70万元（比上年减少12.30万元，同比降低10.17%），主要原因是减少人员经费。

（二）事业单位离退休0.58万元，基本支出0.58万元（比上年增加0.58万元，同比增长100%），主要原因是调整事业单位离退休支出。

（三）事业单位医疗4.48万元，基本支出4.48万元（比上年预算减少1.75万元，同比降低28.09%），主要是人员医疗保险缴费基数下降。

（四）住房公积金10.61万元，基本支出10.61万元（比上年预算减少2.4万元，同比降低18.45%），主要是在职人员缴存基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度一般公共预算基本支出合计124.37万元（减少15.87万元，同比降低11.32%），其中：人员经费115.04万元，公用经费9.33万元。主要原因是在职人员减少人员经费。

（一）工资福利支出110.87万元（比上年减少17.94万元，同比降低13.93%），主要原因是在职人员增加。

1.基本工资29.95万元（比上年减少4.85万元，同比降低13.94%），主要原因是在职人员社保基数下调。

2.津贴补贴2.12万元（比上年增加0.73万元，同比增长52.52%），主要原因是在职人员增加。

3.绩效工资44.13万元，(比上年减少10.09万元，同比降低18.61%)，主要原因是调整基础绩效奖。

4.机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元（比上年减少1.37万元，同比降低10.17%），主要原因是在职人员缴费基数下降。

5.职业年金缴费6.05万元（比上年减少0.68万元，同比降低10.10%），主要原因是在职人员缴费基数下降。

6.职工基本医疗保险缴费4.48万元(比上年减少1.75万元，同比降低28.09%)，主要原因是在职人员缴费基数下降。

7.其他社会保障缴费0.45万元（比上年减少0.56万元，同比降低55.45%），主要原因是缴费基数下降。

8.住房公积金10.61万元(比上年减少2.4万元,同比降低15.45%)，主要原因是缴存基数下调。

（二）商品和服务支出10.08万元(比上年增加2.07万元，同比增长25.84%)，主要原因是减少办公相关经费。

1.办公费0.62万元(比上年减少0.08万元，同比降低11.43%），主要原因是在职人员离职。

2.水费0.07万元(比上年减少0.01万元，同比降低12.5%），主要原因是在职人员离职和退休。

3.电费0.29万元(比上年减少0.04万元，同比降低12.12%），主要原因是在职人员离职。

4.邮电费0.35万元(比上年减少0.05万元，同比降低12.5%），主要原因是在职人员离职。

5.差旅费1.47万元(比上年减少0.21万元，同比降低12.5%），主要原因是在职人员离职。

6.维修（护）费0.21万元(比上年减少0.03万元，同比降低12.5%），主要原因是在职人员离职。

7.会议费0.24万元(比上年减少0.03万元，同比降低11.11%），主要原因是在职人员离职。

8.培训费0.25万元(比上年减少0.04万元，同比降低13.79%），主要原因是在职人员离职。

9.公务接待费0.11万元(比上年减少0.01万元，同比降低8.33%），主要原因是在职人员离职。

10.工会经费1.77万元(比上年减少0.4万元，同比降低18.43%），主要原因是基数下降。

11.福利费0.18万元(比上年减少0.02万元，同比降低10.00%），主要原因是在职人员离职。

12.其他商品和服务支出4.53万元(比上年增加3.01万元，同比增长198.03%），主要原因是在职人员离职。

（三）对个人和家庭的补助3.42万元(与上年持平)，主要用于退休生活补助。

1.退休费2.38万元(与上年持平)，主要用于退休生活补助。

2.生活补助0.2万元（比上年增加0.2万元，同比增长100%）。主要原因是调整生活补助。

3.其他对个人和家庭的补贴0.84万元（比上年减少0.2万元，同比降低19.23%），主要原因是减少退休人员春节慰问。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度“三公”经费、会议费、培训费共0.60万元，比上年减少0.08万元，同比降低11.76%，主要原因是减少公用经费三公两费。其中：

1.因公出国（境）经费0万元（与去年持平）。年初暂不安排预算，主要原因是北海市统计部门年初暂不安排因公出国（境）费用；

2.公务用车购置及运行费0万元（与去年持平）。其中：公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数及保有量为0万。主要原因是北海市统计部门年初暂不安排公务用车购置及运行费用。；

3.公务接待费0.11万元（比上年减少0.01万元，同比降低8.33%），主要原因是减少公用经费接待费；

4.会议费0.24万元（比上年减少0.03万元，同比降低11.11%），主要原因是减少公用经费会议费；

5.培训费0.25万元（比上年减少0.04万元，同比降低13.79%），主要原因是减少公用经费培训费

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计数据管理中心2025年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，均与上年持平。

九、国有资本经营预算情况

北海市统计数据管理中心2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，均与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本单位2025年相关运行经费预算9.33万元，占基本支出预算7.50%，比上年增加1.32万元，同比增长16.48％，主要原因是：增加运行经费，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元，占政府采购预算的0 %，服务采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

北海市统计数据管理中心本单位没有项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市统计数据管理中心2025年部门预算表

2.北海市统计数据管理中心2025年绩效目标表

（注：附表以下载链接的形式附在最后）