北海市退役军人事务局2019年度部门决算公开

北海市退役军人事务局2019年度部门决算公开

目    录

第一部分：北海市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市退役军人事务局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市退役军人事务局概况

一、  部门职能

（一）北海市退役军人事务局主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全市军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门做好全市退役军人特殊保障政策调研并组织落实。

5组织协调落实军队移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，按照国家、自治区关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，拟定实施办法并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，按照国家、自治区关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，拟定实施办法并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）北海市军队离休退休干部休养所主要职能

1.贯彻执行国家有关政策规定，落实军队离休退休干部政治和生活待遇，维护军队离休退休干部的合法权益。

2.协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

3.负责军队离休退休干部进所安置工作，出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

4.负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作，及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴，开展节日慰等活动。

5.负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

6.协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

7.指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

（三）北海市军用饮食供应站主要职能

1.负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

2.组织开展军用饮食供应业务训练：负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施。

3.统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；完成上级交办的其他职责。

（四）北海市退役军人服务中心主要职能

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。

2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平合。

3.负责编制全市退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。

二、部门机构设置情况

(一)北海市退役军人事务局机构设置情况

根据中共北海市委员会北海市人民政府关于印发《北海市机构改革方案》的通知（北发〔2019〕）2号文件精神，北海市退役军人事务局于2019年3月15日正式挂牌成立，属正处级行政机关单位，核定行政编制10名、后勤控制数1名。共有3个下属单位，分别是北海市军队离休退休干部休养所、北海市军用饮食供应站、北海市退役军人服务中心（北海市退役军人信息数据中心）。

内设机构设置：办公室、褒扬法规权益维护科、安置军休创业科、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科，共5个科室。

（二）北海市军队离休退休干部休养所机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理），挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名，后勤控制数1名。设所长（主任）1名、副所长（副主任）2名。内设机构：办公室、财务室共2个科室。

（三）北海市军用饮食供应站机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制11名，领导职数3名，其中站长1名，副站长2名。内设机构：办公室、军供科、财务科共3个科室。

（四）北海市退役军人服务中心机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制16名，后勤服务聘用人员控制数3名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名(正科长级)。内设机构：办公室、权益维护科、就业创业科共3个科室。

第二部分：北海市退役军人事务局 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：北海市退役军人部门2019年度部门决算公开表)

附件：北海市退役军人事务局2019年度部门决算公开表.xls

第三部分：北海市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 3632.6万元，其中本年收入 3061.38万元,，年初结转和结余571.22万元。因是2019年新成立部门，没有与上年对比情况及增减变动原因。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2786.49万元，为本级财政当年拨付的资金。因是2019年新成立部门，没有与上年对比情况及增减变动原因。

2.上级补助收入 210.57万元，为行政事业单位从主管部门和上级单位取得的收入。

3.其他收入 64.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余 571.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出 3632.6万元，其中本年支出2686.96万元, 年末结转结余945.64万元。因是2019年新成立部门，没有与上年对比情况及增减变动原因。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 30.77 万元，主要用于行政运行支出。

2. 社会保障和服务就业支出 2617.93万元，主要用于行政事业运行，保障退役军人养老、医疗保险、就业、退役士兵安置、拥军优属、离退休干部生活补助等退役军人事务管理支出。

3. 卫生健康支出 9.43万元，主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险支出。

4.自然资源海洋气象等支出10.26万元，主要用于行政运行支出。

5.住房保障支出16.3 万元，主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

6.其他支出2.27万元，主要用于行政运行支出。

7.年末结转和结余 945.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市退役军人事务局2019年度一般公共预算支出     2433.31万元，其中：基本支出302.78万元，项目支出2130.53万元。

北海市退役军人事务局2019年度一般公共预算支出年初预算为 2786.49万元，支出决算为 2433.31万元，完成年初预算的87.33 %，支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 30.83万元，支出决算为 30.77万元，完成年初预算的 99.81 %。主要用于行政运行支出。

（二）社会保障和服务就业支出年初预算为 2693.8万元，支出决算为 2364.28万元，完成年初预算的 100 %。主要用于行政事业运行，保障退役军人养老、医疗保险、就业、退役士兵安置、拥军优属、离退休干部生活补助等退役军人事务管理支出。

（三）卫生健康支出年初预算为10.36万元，支出决算为 9.43万元，完成年初预算的 91.02%。主要用于按照国家政策规定的职工基本医疗保险支出。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的 100 %。主要用于行政运行支出。

（五）住房保障支出年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的 100 %。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

（六）其他支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的 94.58 %。主要用于行政运行支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 277.76万元，完成年初预算的 100%。

（二）商品和服务支出 22.4万元，完成年初预算的 100%。

（三）对个人和家庭的补助 2.62万元，完成年初预算的 100%。

因是2019年新成立部门，没有与上年对比变动的情况。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市退役军人事务局2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0　万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算为0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 万元，局机关　0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.37万元, 年初预算为0.97万元，支出决算为0.37万元，其中：国内公务接待批次 4次，21人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

因是2019年新成立部门，没有与上年对比变动的情况。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出共18.02万元，其中：行政单位7.77万元，参照公务员法管理事业单位10.25万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 125.86 万元，其中：政府采购货物支出 125.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度部门共完成项目绩效目标1731.89万元，其中：市退役军人事务局100万以上绩效项目1个（项目经费），共支出105万元；市军休所绩效项目2个（项目经费），共支出1550.4万元；市军供站绩效项目主要有军供运行支出76.49万元。项目绩效自评100分，评价结果是98.5分。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市退役军人事务局2019年度部门决算公开表.xls