北海市退役军人服务中心2020年度单位决算

目    录    

第一部分：北海市退役军人服务中心概况    

一、主要职能    

二、机构设置情况  

第二部分：北海市退役军人服务中心2020年度决算报表    

表一：收入支出决算总表    

表二：收入决算表    

表三：支出决算表    

表四：财政拨款收入支出决算总表    

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表    

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表    

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

第三部分：北海市退役军人服务中心2020年度决算情况说明    

一、2020年度收入支出决算总体情况。    

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。    

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。    

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。    

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。    

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释    

第一部分：北海市退役军人服务中心概况    

一、主要职能    

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。    

2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平合。    

3.负责编制全市退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。    

二、机构设置情况    

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制16名，后勤服务聘用人员控制数3名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名(正科长级)。内设机构：办公室、权益维护科、就业创业科共3个科室。    

第二部分：北海市退役军人服务中心 2020年度决算报表    

此部分另附表格，详见附件：    

北海市退役军人服务中心2020年度决算公开表.xls  

第三部分：北海市退役军人服务中心2020年度决算情况说明    

一、2020年度收入支出决算总体情况    

（一）2020年度总收入130.87万元，其中本年收入 130.87 万元,因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明。 收入具体情况如下：    

1.一般公共预算财政拨款收入130.87万元，为市本级财政当年拨付的资金。因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明    

2.其他收入 0万元。    

3.上年结转和结余 0万元。    

（二）2020年度总支出130.87万元，其中本年支出130.87 万元, 包括：基本支出82.69万元，项目支出48.18万元（预留人员经费）。因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明。支出具体情况如下：    

1.社会保障和就业支出 117.76万元，主要用于在编人员工资津贴养老保险等事业运行支出。  

2.卫生健康支出3.52万元，主要用于按照国家政策规定的职工基本医疗保险支出。    

3.住房保障支出8.83万元，主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。    

4. 其他支出0.76万元，主要用于补发职工绩效考评奖金。  

二、2020年度一般公共预算支出决算情况    

2020年度一般公共预算支出130.87万元，其中：基本支出82.69万元，项目支出48.18万元（预留人员经费）。因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明。  

2020年度一般公共预算支出年初预算为 130.87万元，支出决算为130.87万元，完成年初预算的100%，支出具体情况如下：    

（一）社会保障和就业支出年初预算 117.76万元，支出决算117.76万元，完成年初预算的100 %，预决算数没有差异。主要用于在编人员工资津贴等事业运行支出。  

（二）卫生健康支出年初预算3.52万元，支出决算为 3.52万元，完成年初预算的100%，预决算数没有差异。主要用于按照国家政策规定的职工基本医疗保险支出。    

（三）住房保障支出年初预算8.83万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的 100 %，预决算数没有差异。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。    

（四）其他支出年初预算0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的 100 %，预决算数没有差异。主要用于补发职工绩效考评奖金。  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.69万元，支出具体情况如下：    

（一）工资福利支出 74.91万元，完成年初预算的 100%。    

（二）商品和服务支出 6.99万元，完成年初预算的 100%。    

（三）对个人和家庭的补助 0.78万元，完成年初预算的100%。    

因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明。  

四、2020年度政府性基金支出决算情况    

本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。故2020年没有政府性基金支出决算情况说明。    

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况    

本单位2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。故2020年没有国有资本经营支出决算情况说明。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算77.78%，因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算为0.07万元。    

具体情况如下：    

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 万元，局机关0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。    

（二）公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：    

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元。    

（三）公务接待费支出 0.07万元, 年初预算为0.09万元，完成预算77.78%，其中：国内公务接待批次 1次，接待6人次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。因本单位是2019年机构改革新成立单位，从2020年开始做决算，故没有与上年对比的数据说明    

七、其他重要事项情况说明    

（一） 机关运行经费支出情况说明。    

本单位2020年度无机关运行经费支出。    

（二）政府采购支出情况说明。    

本单位2020年度无政府采购支出    

（三）国有资产占用情况说明。    

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

因本单位是2019年机构改革新成立单位，2020年未安排有项目支出，故本单位2020年未开展预算绩效管理工作。  

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。     

二、上级补助收入：指行政事业单位从主管部门和上级单位取得的收入。    

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。    

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。     

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。     

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附件：北海市退役军人服务中心2020年度决算公开表.xls