北海市退役军人服务中心2023年度单位决算公开

目    录

第一部分：北海市退役军人服务中心概况

一、单位主要职能

二、单位构成情况

第二部分：北海市退役军人服务中心2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市退役军人服务中心2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市退役军人服务中心概况

一、单位主要职能

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。

2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

3.负责编制全市退役军人事务单位信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。

4.指导基层服务中心（站）建设运行工作，协助推进全市退役军人服务保障体系建设。

二、单位构成情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制18名，后勤服务聘用人员控制数4名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数4名(正科长级)。内设机构：综合办公室、权益维护科、就业创业科、纪念设施管理科共4个科室。

第二部分：北海市退役军人服务中心2023年度决算报表

（具体表格详见附件：北海市退役军人服务中心2023年度单位决算公开表）

第三部分：北海市退役军人服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入315.23万元，其中本年收入315.23万元, 较2022年度决算数增加3.64万元，增长1.17%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入315.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.64万元，增长1.17%，主要原因是增加了基本支出人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出315.23万元，其中本年支出315.23万元, 较2022年度决算数增加3.64万元，增长1.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3.22万元：主要用于在编人员工会经费支出。较2022年度决算数减少0.10万元，下降0.30%。 

2.社会保障和就业支出280.82万元：主要用于在编人员工资津贴养老保险等事业运行支出。较2022年度决算数增加4.76万元，增长1.72%，主要原因是发放了事业单位基础绩效工资增量。

3.卫生健康支出11.90万元：主要用于按照国家政策规定的职工基本医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.38万元，下降3.09%，主要原因是2023年职工基数调整，医疗保险支出稍有下降。

4.住房保障支出19.30万元：主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.62万元，下降3.11%，主要原因是2023年职工基数调整，住房公积金支出稍有下降。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市退役军人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出315.23万元, 较2022年度决算数增加3.64万元，增长1.17%。其中：基本支出276.60万元，项目支出38.63万元。

北海市退役军人服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.88万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的126.66%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算数为100%，主要差异原因是市财政直接向总工会拨付工会经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算217.68万元，支出决算为280.82万元，完成年初预算的129.01%，预决算数差异原因主要是发放了事业单位绩效工资增量。主要用于在编人员工资津贴等事业运行支出。

（三）卫生健康支出年初预算11.90万元，支出决算为 11.90万元，完成年初预算的100%，预决算数没有差异。主要用于按照国家政策规定的职工基本医疗保险支出。

（四）住房保障支出年初预算19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100%，预决算数没有差异。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出276.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出263.15万元，完成年初预算的 152.57%，预决算差异的原因主要是当年补发职工绩效考评奖金和控制数人员经费在此科目支出。

（二）商品和服务支出12.01万元，完成年初预算的 84.76%，预决算差异的原因主要是为落实过紧日子，压减了部分定额公用经费。

（三）对个人和家庭的补助1.44万元，完成年初预算的7.90%，预决算差异的原因是当年控制数人员经费不在此科目支出，而在工资福利支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金安排的收入，也没有政府性基金安排的支出，故本单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营安排的收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.66万元，完成年初预算的85.08%，比上年增加0.53万元，增长了407.69%。主要原因是由于疫情放开，上级单位调研检查增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.66万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元，局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置及运行费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出0.66万元,完成年初预算的85.08%，比上年增加0.53万元，增长了407.69%。主要原因是由于疫情放开，上级单位调研检查增加。其中：国内公务接待批次7次，接待53人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度事业运行经费支出12.01万元，比年初预算数减少2.16万元，降低15.24%，主要原因是落实过紧日子要求，压减定额公用经费支出；比上年决算数增加4.49万元，增长59.71%。主要原因是增加了差旅费和其他商品服务支出，定额公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金38.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等分别有3个。项目绩效目标完成情况：一是执行及时；二是有效。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的主要问题及原因：一是对项目绩效评价工作重视不够，部分内部控制环节不够细化；二是面对审计工作复杂多变的情况，内部控制制度的针对性有待加强。下一步改进措施：是我单位将会严格执行相关文件制度，加强内控管理，建立健全预算管理制度、内部审计制度等，提高财政资金安排的有效性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市退役军人服务中心2023年度单位决算公开表.xlsx