北海市军队离休退休干部休养所2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分：2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：北海市军队离休退休干部休养所概况

一、北海市军队离休退休干部休养所主要职能

（一）贯彻执行国家有关政策规定，落实军队离休退休干部政治和生活待遇，维护军队离休退休干部的合法权益。

（二）协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

（三）负责军队离休退休干部进所安置工作，出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

（四）负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作，及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴，开展节日慰问等活动。

（五）负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

（六）协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

（七）指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

二、北海市军队离休退休干部休养所机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理），挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名，后勤控制数1名。设所长（主任）1名、副所长（副主任）2名。

第二部分：北海市军队离休退休干部休养所2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市军队离休退休干部休养所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

北海市军队离休退休干部休养所2023年度部门预算收入总计401.43万元；比上年增加11.84万元，其中：一般公共预算拨款401.43万元，2023年度财政拨款支出401.43万元，比上年增长11.84万元，其中：基本支出124.95万元，项目支出276.48万元。同比减少3.04%。

二、单位收入预算情况说明

北海市军队离休退休干部休养所2023年预算收入总401.43万元，其中：一般公共预算拨款401.43万元（上年一般公共预算拨款收入389.59万元，同比增加11.84万元，同比增长3.04%，主要原因是职工增加工资,军休人员增加退休费及无军籍职工死亡后一次性抚恤金。

三、单位支出预算情况说明

北海市军队离休退休干部休养所2023年预算支出总计401.43万元（上年支出总计389.59万元，同比增加11.84万元，同比增长3.04%）。包括：

（一）军队移交政府的离退休人员安置276.48万元，比上年267.78万元增长3.24%。主要用于无军籍职工生活补贴、离退休人员的退休费及无军籍职工死亡一次性抚恤支出。

（二） 军队移交政府离退休干部管理机构124.95万元，比上年121.80万元增长2.58%，主要用于离退休干部管理机构服务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2023年度单位财政拨款收入401.43万元，上年财政拨款收入389.59万元，同比上年增加11.84万元，增长了 3.04%。主要原因是职工增加工资,军休人员增加退休费及无军籍职工死亡后一次性抚恤金。

（二）财政拨款预算支出情况

2023年度单位财政拨款支出401.43万元， 上年财政拨款支出389.59万元，同比上年增加了11.84万元，增长了3.04%。主要原因是职工增加工资,军休人员增加退休费及无军籍职工死亡后一次性抚恤金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出401.43万元，其中：基本支出124.95万元，比上年基本支出121.80万元增长2.58%。项目支出276.48万元，比上年项目支出267.78万元增长3.24%。

（一）军队移交政府的离退休人员安置276.48万元，比上267.78万元增长3.24%。主要用于军休干部退休费、无军籍职工生活补贴及一次性抚恤金支出。

（二）军队移交政府离退休干部管理机构124.95万元，比上年121.80万元增长2.58%，主要用于离退休干部管理机构服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）2023年度一般公共预算基本支出124.95万元比上年基本支出121.80 万元同比增加2.58%。包括：

基本工资35.77万元，津贴补贴22.58万元，伙食补助费3.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元，职业年金缴费7.70万元，职工基本医疗保险缴费7.12万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金11.55万元，其他工资福利支出2.98万元，邮电费1.13万元，工会经费1.93万元，其他交通费用6.96万元，退休费6.26万元，其他对个人和家庭的补助1.2万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年度单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0万元，其中“三公”经费0万元，比上年预算0万元持平无增减变动，会议费0万元持平无增减变动，培训费0万元持平无增减变动。其中财政拨款“三公”经费支出情况如下：

1.因公出国（境）经费0万元。与上年对比无增减变动。

2.公务用车购置及运行费0万元。与上年对比无增减变动。

3.公务接待费0万元。与上年对比无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算预算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费财政拨款预算10.01万元。占基本支出预算 8.01%，同比减少0.03万元，下降0.29%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，属于离退休干部服务用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万（含）以上的通用设备0台（套），单价100万（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2023年我单位已按要求编制2023年项目支出绩效目标，编制项目绩效目标的项目有2个。包括：83年前移交政府安置的退休干部退休费及无军籍职工生活补助等绩效目标表。

无军籍职工生活补助项目，主要目标为无军籍退休退职职工生活保障。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：北海市军队离休退休干部休养所2023年单位预算公开表.xls

附件2：北海市军队离休退休干部休养所2023年单位预算绩效目标表.xls