北海市退役军人事务局2021年部门预算公开

目 录

第一部分：部门(单位)概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

（一）北海市退役军人事务局主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全市军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门做好全市退役军人特殊保障政策调研并组织落实。

5组织协调落实军队移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，按照国家、自治区关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，拟定实施办法并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，按照国家、自

治区关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，拟定实施办法并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）北海市军队离休退休干部休养所主要职能

1.贯彻执行国家有关政策规定，落实军队离休退休干部政治和生活待遇，维护军队离休退休干部的合法权益。

2.协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

3.负责军队离休退休干部进所安置工作，出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

4.负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作，及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴，开展节日慰等活动。

5.负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

6.协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

7.指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

（三）北海市军用饮食供应站主要职能

1.负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

2.组织开展军用饮食供应业务训练：负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施。

3.统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；完成上级交办的其他职责。

（四）北海市退役军人服务中心主要职能

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。

2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、

困难退役军人军属帮扶援助平合。

3.负责编制全市退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。

二、机构设置情况

(一)北海市退役军人事务局机构设置情况

根据中共北海市委员会北海市人民政府关于印发《北海市机构改革方案》的通知（北发〔2019〕）2号文件精神，北海市退役军人事务局于2019年3月15日正式挂牌成立，属正处级行政机关单位，核定行政编制10名、后勤控制数1名。内设机构设置：内设办公室、褒扬法规权益维护科、安置军休创业科、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科共四个科室。

办公室主要职能：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作；负责宣传、精神文明、计生、综治、普法、信访、政务公开、机关内部管理制度建设管理等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关离退休人员工作；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训和纪检工作；负责管理退役军人事业专项资金；指导监督检查市、县（区）退役军人事业资金使用管理；负责退役军人事业经费预算决算工作，承担机关财务、资产管理、内部审计和统

计等工作。

褒扬法规权益维护科主要职责：负责承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、优抚对象优待、抚恤及退役军人伤残抚恤等相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；按照国家、自治区相关政策，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的建设规划并指导实施，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责外国在我市烈士纪念设施保护及活动的组织管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担全市烈士申报事项，组织、指导开展英雄烈士纪念活动，负责军人公墓管理维护、纪念活动;全市退役军人思想政治教育、舆论宣传和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；拟订退役军人事务系统信访、维护稳定工作制度并组织实施；指导各县（区）退役军人事务系统信访工作；监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责按照国家、自治区相关法规、规章，负责组织起草全市退役军人工作的地方性法规、规章的实施办法草案，承担退役军人事务法制普及和宣传教育工作；承担重要政策研究、实施和法治建设等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，监督检查本系统法律、法规、规章的执行情况；承担退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

安置军休创业科主要职责：拟订全市军队转业干部、退役士兵年度移交计划并组织实施;拟订全市计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；负责市直属单位及中直、区直驻市单位计划分配军队转业干部安置；开展计划分配军队转业干部教育培训；协调指导随调随迁配偶子女安置工作；负责组织、协调、指导全国军队院校成长干部分流学员的接收安置工作；参与国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作；负责退役军人移交安置统计工作；负责移交地方的全市军队离休退休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作；组织协调落实接收安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；管理军休服务管理机构，监督检查军休服务管理机构落实军休人员政治待遇和生活待遇情况，拟订军供保障机构建设规划并组织实施。按照国家、自治区相关政策，拟订退役军人就业实施办法；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；负责自主择业军队转业干部服务管理工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；负责军队复员干部的安置工作。

市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室主要职责：负

责指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；协调指导随军家属安置、就业创业工作；承担北海市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；组织开展北海市双拥模范城（县）、模范单位和个人的推荐工作；承担退役军人荣誉奖励工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科主要职责：承担市委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；负责全市退役军人政策监督检查和协调工作；负责退役军人事务军地业务指导、对接工作；承担市委退役军人事务工作领导小组交办的其他工作任务。

（二）北海市军队离休退休干部休养所机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理），挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名，后勤控制数1名。设所长（主任）1名、副所长（副主任）2名。内设机构：办公室、财务室共2个科室。

（三）北海市军用饮食供应站机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制11名，领导职数3名，其中站长1名，副站长2名。内设机构：办公室、军供科、财务科共3个科室。

（四）北海市退役军人服务中心机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制16名，后勤服务聘用人员控制数3名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名(正科长级)。内设机构：综合办公室、权益维护科、就业创业科共3个科室。

第二部分：北海市退役军人事务局2021年部门预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一) 2021年度北海市退役军人事务局部门预算（以下数据均包括下属单位）收入总计3141.29万元；上年收入总计3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%，主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。

（二）2021年度北海市退役军人事务局部门预算支出总计3141.29万元；上年支出总计3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%，主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。

二、部门收入预算情况说明

2021年度北海市退役军人事务局部门预算收入总计3141.29万元；上年收入总计3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%。

（一）北海市退役军人事务局预算收入2318.02万元。同比上年，减少了213.51万元，减少了8.43%，主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。

（二）北海市军队离休退休干部休养所预算收入393.17万元。同比上年，增加了59.29万元，增加了17.75%，主要原因是增加了无军藉职工生活补贴。

（三） 北海市军用饮食供应站预算收入152.55万元。同比上年，增加了0.51万元，增加了0.3%。

（四） 北海市退役军人服务中心预算收入277.55万元。同比上年增加了209.24万元，增加的原因是服务中心上年预算只做部分人员经费的基本支出，2021年增加了人员经费及项目支出预算，主要用于新成立机构开办费及退役军人服务大厅的建设。

三、部门支出预算情况说明

2021年度北海市退役军人事务局部门预算支出总计3141.29万元；上年支出总计3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%，主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。其中：

（一）基本支出562.35万元，同比上年增加了143.31万元，主要原因是增加了下属单位服务中心的人员经费，2020年服务中心的基本支出预算是4个人的经费，2021年因增加了12人，人员经费相应增加。

（二）项目支出2578.94万元，同比上年减少了87.79万元，减少了3.29%，主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2021年度部门财政拨款收入3141.29万元， 上年财政拨

款收入

3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%。主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。

（二）财政拨款预算支出情况

2021年度部门财政拨款支出3141.29万元， 上年财政拨款支出3085.77万元，同比上年减少了55.52万元，减少了1.79%。主要原因是减少了部分困难企业军转干部的医疗保险及压减了各项工作经费。其中：

1.社会保障和就业支出3086.25万元；上年支出3049.07万元，同比上年增加了1.21%。主要用于行政事业运行；保障退役军人养老、医疗保险、就业、退役士兵安置、拥军优属、离退休干部及无军藉职工生活补助等退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出17.35万元；上年支出10.39万元，同比上年增加了66.99%，主要原因是下属单位服务中心人员增加，此项相应增加了支出。主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险支出。

3.住房保障支出37.69万元；上年支出26.31万元，同比上年增加了43.25%，主要原因是下属单位服务中心人员增加，此项相应增加了支出。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度部门一般公共预算支出3141.29万元，其中：基本支出562.35万元，项目支出2578.94万元，按支出功能科目分类划分，其中：

1.退役安置支出1027.22万元 ，上年支出1007.12万元，同比上年增加了1.9%，主要原因是增加了退役安置人员，退役安置支出相应增加。

2.退役军人管理事务支出2059.03万元，上年支出2041.95万元，同比上年增加了0.84%。

3.行政事业单位医疗支出17.35万元，上年支出10.39万元，同比上年增加了66.99%，主要原因是下属单位服务中心人员增加，此项相应增加了支出。

4.住房保障公积金支出37.69万元，上年支出26.31万元，同比上年增加了43.25%，主要原因是下属单位服务中心人员增加，此项相应增加了支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度部门一般公共预算基本支出562.35万元，同比上年增加了143.31万元，主要原因是增加了下属单位服务中心的人员经费，2020年服务中心的基本支出预算是4个人的经费，2021年因增加了12人，基本支出人员经费相应增加。

按经济分类科目划分，其中：

（1）工资福利支出497.45万元，上年支出367.49万元，

同比上年增加了

35.36%，增加的主要原因是下属单位服务中心增加了人员，此项相应增加了支出。

（2）商品和服务支出55.4万元，上年支出46.98万元，

同比增加了17.92%，主要增加了下属单位新增人员的定额公用支出。

（3）对个人和家庭的补助9.5万元，上年支出4.6万元，

同比增加了51.57%，主要原因是2021年增加了下属单位市军休所无军藉职工生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费2.69万元；上年“三公”经费预算数2.37万元，同比上年增加了13.5%，主要增加了0.32万元的公务接待费支出。

（一）“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费0万元

2.公务用车购置及运行费0万元

3.公务接待费2.69万元，上年公务接待费2.37万元，增加了0.32万元，同比上年增加13.5%，主要原因是增加了退役士兵保险接续工作任务的接待费，主要用于上级对我部门工作检查指导、调研相关工作的接待费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算，故没有政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年度北海市退役军人事务局本级及下属单位（1个参公管理事业单位及2个公益一类事业单位），2021年机关运行经费55.4万元，上年机关运行费46.98万元，同比上年增加了8.42万元，增加17.92%，增加的主要原因是下属单位服务中心增加了人员，定额公用经费也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算安排经费257.05万元，其中：

1.政府集中采购（通用类）66万元；主要用于下属单位服务中心开办费中的办公、服务大厅的设备及家具的采购。

2.部门集中采购（专用类）167.05万元；主要用于烈士陵园的改造修缮工程及退役军人会商视频系统的购置。

3.分散采购24万元;主要用于下属单位服务中心的退役军人服务大厅的装修采购。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用的情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2021年我部门经财政部门批复的绩效目标项目10个，我部门已按财政部门要求编制了10个项目的支出绩效目标

和部门的整体支出绩效目标。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固绩效理念。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市退役军人事务局2021年部门预算报表（公开表）.xlsx

项目年度预算绩效目标申报表 (1).xlsx