北海市退役军人服务中心2022年度单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市退役军人服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分：北海市退役军人服务中心2022年度单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。

（二）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（三）负责编制全市退役军人事务单位信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。

（四）指导基层服务中心（站）建设运行工作，协助推进全市退役军人服务保障体系建设。

二、机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制16名，后勤服务聘用人员控制数3名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名(正科长级)。内设机构：综合办公室、权益维护科、就业创业科共3个科室。

第二部分：北海市退役军人服务中心2022年度单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市退役军人服务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年预算收入总计2600807.23元，上年收入总计2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。2022年预算总支出2600807.23元，上年总支出2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。主要原因是2022年预算项目数量减少。

二、收入预算情况说明

2022年预算收入总计2600807.23元，上年收入总计2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。主要原因是2022年预算项目数量减少。

三、支出预算情况说明

22022年预算总支出2600807.23元，上年总支出2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。主要原因是2022年预算项目数量减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2022年度财政拨款预算收入2600807.23元，上年财政拨款预算收入2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。主要原因是2022年预算项目数量减少。

（二）财政拨款预算支出情况

2022年度财政拨款预算支出2600807.23元，上年财政拨款预算收入2775527元，同比减少174719.77元，下降6.29%。包括：

1.社会保障和就业支出2278745.31元，比上年2562332元下降11.07%，主要原因是2022年预算项目数量减少。主要用于行政事业运行和退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出122848.36元；比上年81321.71元增长51.06%，主要原因是在职人员医疗保险基数增加，卫生健康支出相应增加。主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险支出。

3.住房保障支出199213.56元；比上年131873.04元增长51.06%，主要原因是在职人员公积金基数增加，住房保障支出相应增加。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出2600807.23元，其中：基本支出2124601.73元，比上年基本支出1658727.07元增长28.86%。项目支出476205.5元，比上年项目支出1116800元下降57.36%,原因是2022年预算项目数量减少。包括：

1.事业运行1802539.81元，比上年1835532.32元减少1.8%。主要用于事业运行及人员经费支出。

2.其他退役军人事务管理支出476205.5元 ，比上年726800元下降34.48%。主要用于退役军人事务管理支出。

3.行政事业单位医疗122848.36元；比上年81321.71元增长51.06%。主要用于按照国家政策规定的职工医疗保险支出。

4.住房公积金199213.56元；比上年131873.04元增长51.06%。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度单位一般公共预算基本支出2124601.73元，比上年基本支出比上年基本支出1658727.07元增长28.86%。其中：人员经费1910623.47元，公用经费213978.26元。包括：

基本工资541536元

津贴补贴42000元

伙食补助费64000元

绩效工资392868元

机关事业单位基本养老保险缴费265618.08元

职业年金缴费132809.04元

职工基本医疗保险缴费122848.36元

其他社会保障缴费28221.93元

住房公积金199213.56元

办公费14080元

水费1664元

电费6656元

邮电费8000元

差旅费33600元

维修(护)费4800元

会议费5440元

培训费5760元

公务接待费2400元

工会经费33178.26元

福利费4000元

其他商品和服务支出30400元

其他对个人和家庭的补助185508.5元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费8800元；比2021年预算2250元增长291.11%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年对比无增减变动。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年对比无增减变动。

3.公务接待费8800元，比上年公务接待费2250元增加6550元，增长291.11%，主要原因是新成立单位，新增人员定额公用接待费相应增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年度无政府性基金支出预算安排。

九、国有资本经营预算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况说明

2022年度北海市退役军人服务中心事业运行经费213978.26元，比上年事业运行费130980.84元增长63.37%，主要原因是新成立单位，新增人员定额公用经费也相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算107410元，比上年政府采购预算858000元下降87.48%。主要用于服务大厅的设备及办公家具的采购。其中：政府采购货物类107410元，占政府采购预算总额100%，政府采购工程类0元，服务类0元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年度本单位共有车辆0辆；其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2022年本单位已按要求编制项目支出绩效目标。编制项目绩效目标8个，项目总金额476205.5元。包括：退役军人服务大厅运行经费、困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助及服务保障工作经费等，绩效目标表见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关（事业）运行经费：为保障机关（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算报表（公开表）.xls  

附件：2.2022年度预算绩效目标审核表.xls