北海市军用饮食供应站2024年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市军用饮食供应站2024单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市军用饮食供应站2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市军用饮食供应站概况

一、主要职能

（一）负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；

（二）组织开展军用饮食供应业务训练；

（三）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施；

（四）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；

（五）完成上级交办的其他职责。

二、机构设置情况

北海市军用饮食供应站隶属北海市退役军人事务局副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制11名，后勤服务聘用人员控制数2名，领导职数3名，其中站长一名，副站长2名，内设办公室、军供科和财务科三个办公室，属二级预算单位，独立核算单位1个。

第二部分：北海市军用饮食供应站2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市军用饮食供应站2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年我单位预算总收入总计220.50万元，上年总收入182.00万元，同比增长21.15%;2024年预算总支出220.50万元，上年总支出182.00万元，同比增长21.15%。主要原因是2024年人员增加，事业运行预算相应增加，故单位预算收支相对增加。

二、单位收入预算情况说明

2024年我单位预算总收入220.50万元，上年总收入182.00万元，同比增加38.50万元，同比增长21.15%，主要原因是2024年人员增加，事业运行预算相应增加，故单位预算收入相对增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年我单位预算支出总计220.50万元，上年总支出182.00万元，同比增长21.15%。其中基本支出178.50万元，比上年基本支出136.00万元增长31.25%，主要原因是人员经费及公用经费增加，故基本支出有所增加。项目支出42.00万元，比上年项目支出46.00万元下降了8.7%，主要原因是军供保障运行费用减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2024年我单位财政拨款预算收入220.50万元，上年财政拨款预算收入182.00万元，同比增长21.15%，主要原因是2024年人员增加，单位基本支出收入预算增加，故单位预算收入相应增加。

（二）财政拨款预算支出情况

2024年度财政拨款预算支出220.50万元，上年财政拨款预算支出182.00万元，同比增长21.15%，包括：

1.社会保障和就业支出206.98万元，比上年168.94万元增长22.51%，主要原因是2024年人员增加，事业运行预算相应增加。主要用于职工福利发放和日常公用支出。

2.住房保障支出13.53万元，比上年13.06万元增长3.6%，主要原因是在职在编人员缴费基数有所上升，故住房保障支出有所增长。主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出220.50万元，其中：基本支出178.50万元，比上年基本支出136万元增长31.25%。项目支出42.00万元，比上年项目支出46.00万元下降8.69%。包括：

1.军供保障43.84万元，比上年46.00万元下降4.7%，主要用于保障军供运行支出。

2.事业运行163.14万元，比上年122.94万元增长32.7%，主要用于事业单位运行支出。

3.住房公积金13.53万元，比上年13.06万元增长3.6%，主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出178.50万元，上年支出136.00万元，同比增加42.50万元，增长31.25%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。其中人员经费164.95万元，同比上年122.52万元增长34.63%；公用经费13.55万元，同比上年13.48万元增长0.52%。包括：

1.工资福利支出166.27万元，同比上年120.14万元增长38.4%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资41.88万元，津贴补贴3.05万元，伙食补助费4.00万元，绩效工资56.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.90万元，职业年金缴费7.95万元，职工基本医疗保险缴费7.35万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金13.53万元，其他工资福利支出15.05万元。

2.商品和服务支出9.55万元，同比上年9.47万元增长0.84%，主要原因是人员增加，故公用经费增加。其中：办公费0.88万元，水费0.10万元，电费0.42万元，邮电费0.50万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.36万元，公务接待费0.49万元，工会经费2.25万元，福利费0.25万元，其他商品和服务支出1.90万元。

3.对个人和家庭的补助2.68万元，同比上年6.38万元下降57.99%，主要原因是控制数人员经费指标2023年经济科目是对个人和家庭的补助，2024年是工资福利支出。其中：生活补助1.84万元，其他对个人和家庭的补助0.84万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年度单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0.85万元，其中：“三公”经费0.49万元，比上年预算0.55万元下降了10.9%；会议费0万元，与上年0.34万元下降了100%；培训费0.36万元，与上年0.36万元持平无增减变动。其中财政拨款“三公”经费支出情况如下：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年对比无增减变动。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年对比增减无变动。

3.公务接待费0.49万元，比上年公务接待费0.55万元减少0.06万元，下降10.9%，原因是执行财政过紧日子政策要求。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出安排，故没有政府性基金预算的情况说明。

九、国有资本经营预算情况

 我单位2024年无国有资本经营预算支出安排,故没有国有资本经营预算的情况说明。

10. 其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算9.55万元，占基本支出预算5.35 %，同比上年9.48万元增加0.07万元，增长0.73%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、郑州费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0.90万元，同比上年减少0.70万元，下降 43.75%。其中：政府集中采购预算0.90万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.70万元，下降43.75%，下降的主要原因是优化支出结构、提高支出效率，执行过紧日子要求。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.90万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购0万元，占政府采购预算0%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；服务采购0.90万元，占政府采购预算的100%；授予中小企业的采购金额0.30万元，占政府采购预算的33.33%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是军供保障送餐用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金42万元；绩效目标情况详见报表。

2.项目预算绩效目标说明。

项目名称：军供保障运行经费，预算资金42万元，2024年度绩效目标为按照军供站现代化建设目标，为确保圆满完成各项军供保障任务，规范军供站各项设施改（扩）建、维修和设施添置，并根据部队需要组织开展铁、水、公、空多种运输方式综合军供保障业务训练，以及根据岗位需要配齐厨师、水电、财务等专业人员，落实好保障队伍专业化建设要求；按军代室要求，做好成批过往部队、入伍新兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作，设1条数量指标：数量指标服务保障任务批次≥8次；设2条质量指标：质量指标1按照部队要求保障任务完成率(≥95%)，质量指标2饮食供应保障天数 ≥ 8天；设1条时效指标：时效指标项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标项目投入成本≤420000元；设1条社会效益指标：经济效益指标目标人群覆盖率≥95%；设1条可持续效益指标：满足北海地区过往部队饮食供应服务保障＝100%；设1条满意度指标：满意度指标部队官兵的满意度≥95%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市军用饮食供应站2024年单位预算公开表.xlsx