北海市退役军人事务局2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：北海市退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

（一）北海市退役军人事务局主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全市军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门做好全市退役军人特殊保障政策调研并组织落实。

5组织协调落实军队移交我市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，按照国家、自治区关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，拟定实施办法并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，按照国家、自治区关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，拟定实施办法并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）北海市军队离休退休干部休养所主要职能

1.贯彻执行国家有关政策规定，落实军队离休退休干部政治和生活待遇，维护军队离休退休干部的合法权益。

2.协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

3.负责军队离休退休干部进所安置工作，出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

4.负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作，及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴，开展节日慰等活动。

5.负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

6.协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

7.指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

（三）北海市军用饮食供应站主要职能

1.负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

2.组织开展军用饮食供应业务A训练：负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施。

3.统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；完成上级交办的其他职责。

（四）北海市退役军人服务中心主要职能

1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理;协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人與情的收集、引导等工作。

2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平合。

3.负责编制全市退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施;开展退役军人信息数据库建设;协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全。

二、机构设置情况

(一)北海市退役军人事务局机构设置情况

北海市退役军人事务局，属正处级行政机关单位，核定行政编制10名、后勤控制数1名。内设机构设置：内设办公室、拥军支前科、褒扬纪念科（法规权益维护科）、安置军休创业科、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科共五个科室。

（二）北海市军队离休退休干部休养所机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理），挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名，后勤控制数1名。设所长（主任）1名、副所长（副主任）2名。内设机构：办公室、财务室共2个科室。

（三）北海市军用饮食供应站机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制11名，领导职数3名，其中站长1名，副站长2名。内设机构：办公室、军供科、财务科共3个科室。

（四）北海市退役军人服务中心机构设置情况

为市退役军人事务局管理的相当于副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制18名，后勤服务聘用人员控制数4名；核定中心领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数4名(正科长级)。内设机构：综合办公室、权益维护科、就业创业科、 纪念设施管理科共4个科室。

第二部分：北海市退役军人事务局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我部门2025年总收入1998.3万元，总支出1998.3万元。总收入较上年减少425.28万元，减少17.55%，主要原因是本级预算项目经费减少。总支出较上年减少425.28万元，减少17.55%，主要原因是本级预算项目支出减少。

二、部门收入预算情况说明

我部门2025年总收入1998.30万元，包括一般公共预算1898.30万元、单位资金100.00万元。其中：北海市退役军人事务局收入922.26万元、北海市军队离休退休干部休养所收入555.58万元、北海市军用饮食供应站收入222.51万元，北海市退役军人服务中心收入297.95万元。部门总收入较上年减少425.28万元，减少17.55%，主要原因是本级预算项目经费减少。

三、部门支出预算情况说明

我部门2025年总支出1998.3万元，较上年减少425.28万元，减少17.55%，主要原因是本级预算项目支出减少。

部门总支出主要包括，基本支出857.84万元，占总支出42.93%；项目支出1140.46万元，占总支出57.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我部门2025年财政拨款总收入1898.30万元，财政拨款总支出1898.30万元。财政拨款总收入较上年减少525.28万元，减少21.67%，主要原因是预算项目经费减少。财政拨款总支出较上年减少525.28万元，减少21.67%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

　2025年度一般公共预算拨款支出1898.3万元，其中：基本支出857.84万元，较上年基本支出减少46.7万元，下降5.16%。主要原因是人员退休，人员经费稍有减少。项目支出1040.46万元，较上年项目支出减少478.58万元，下降31.51%。主要原因是资金压减，项目支出减少。

按功能分类支出预算如下：

1. 行政单位离退休6.87万元，较上年行政单位离退休增加6.87万元，增长100%，主要原因是增加了退休人员的退休补贴。
2. 在乡复员、退伍军人生活补助0.44万元，较上年在乡复员、退伍军人生活补助增加0.44万元，增长100%，主要原因是新增此项目补助涠洲岛旅游区的预算支出。
3. 义务兵优待3.89万元，较上年义务兵优待增加3.89万元，增长100%，主要原因是新增此项目补助涠洲岛旅游区的预算支出。

　　4.退役士兵安置154.33万元，较上年退役士兵安置增加96.15万元，增长165.26%，主要原因是增加部分退役士兵保险接续的养老及基本医疗保险支出。

5.军队转业干部安置439.41万元，较上年军队转业干部安置减少140.94万元，减少24.29%，主要原因是减少了部分退役军人基本医疗保险及节日慰问支出。

6.行政运行334.57万元，较上年行政运行增加114.73万元，增长52.19%，主要原因是下属单位市军休所把军队移交政府离退休干部管理机构145.71万元的功能分类列到行政运行支出中。

　　7.一般行政管理事务27.00万元，较上年一般行政管理事务出增加5.40万元，增长25%，主要原因是增加了聘用人员经费。

8.拥军优属52.62万元，较上年减少243.90万元，下降82.23%，主要原因是压减了双拥工作经费的预算支出。

9.其他退役军人事务管理支出29.36万元，较上年其他退役军人事务管理支出减少149.10万元，下降83.54%，主要原因是压减了退役军人优抚、安置和权益维护工作经费支出。

10.军队移交政府的离退休人员安置288.87万元，与上年持平，没有增减变动。

11.军供保障10.00万元，较上年军供保障减少33.84万元，下降77.19%。主要原因是军供保障项目经费压减。

12.死亡抚恤1.86万元，与上年持平，没有增减变动。

13.其他退役军人管理支出14.54万元，较上年其他退役军人管理支出减少29.46万元，下降66.95%，主要原因是减少了退役军人帮扶援助和服务大厅的经费支出。

14.事业运行459.41万元，与上年持平，没有增减变动。

15.行政事业单位医疗25.59万元，较上年行政事业单位医疗减少1.8万元，主要原因是人员退休，行政事业单位医疗稍有减少。

16.住房公积金49.53万元，较上年住房公积金减少13.39万元，主要原因是人员退休，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出857.84万元，较上年基本支出减少46.7万元，下降5.16%。主要原因是人员退休，人员经费相应减少。

包括：人员经费773.09万元，公用经费84.75万元。按经济科目具体支出预算如下： 

（一）工资福利支出748.95万元

基本工资204.92万元

津贴补贴64.33万元

奖金68.17万元

绩效工资160.83万元

机关事业单位基本养老保险缴费78.22万元

职业年金缴费39.11万元

职工基本医疗保险缴费31.29万元

其他社会保障缴费2.32万元

住房公积金67.51万元

其他工资福利支出32.26万元

（二）商品和服务支出88.00万元

办公费6.58万元

水费0.69万元

电费1.86万元

邮电费5.23万元

差旅费8.96万元

维修(护)费1.10万元

会议费0.61万元

培训费0.32万元

公务接待费3.11万元

工会经费11.25万元

福利费1.13万元

其他交通费用20.12万元

其他商品和服务支出27.04万元

（三）对个人和家庭的补助20.89万元

退休费12.27万元

生活补助3.46万元

其他对个人和家庭的补助5.16万元

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费、会议费、培训费预算金额4.04万元，同口径比2024年减少4.25万元，下降51.27%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平，没有增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，没有增减变动。

其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。与上年持平，没有增减变动。

（三）公务接待费2025年预算安排3.11万元，比上年减少1.68万元，下降35.07%，减少的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，减少接待任务。

（四）会议费2025年预算安排0.61万元，比上年增加0.11万元，增长22%，增加的主要原因是根据单位实际工作需要，增加了会议任务。

（五）培训费2025年预算安排0.32万元，比上年减少2.68万元，下降89.33%，减少的主要原因是减少了退役军人服务站业务的培训。

　　八、政府性基金预算情况说明

本部门2025年无政府性基金支出预算安排，故没有政府性基金预算支出的情况说明。

九、国有资本经营预算情况

本部门2025年无国有资本经营预算支出安排，故没有国有资本经营预算支出的情况说明。

十、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费。我部门2025年机关运行经费预算 84.75万元，占基本支出预算 9.88 %，较上年增加5.29万元，增长6.66 %，增长的主要原因是单位根据实际工作需要增加办公费3.17万元、差旅费2.12万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算安排金额6.51万元。较上年减少3.73万元，下降36.43%，减少的主要原因是减少办公设备的购置。其中：

货物类采购6.51万元，占政府采购预算100%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%，服务类采购0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车  0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用0辆、其他用车2辆，其他用车主要是军供保障送餐用车1辆，离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目22个，预算资金1140.46万元；对下转移支付项目3个，预算资金626.75万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：自主择业军转干部基本医疗保险，预算资金392.00万元；2025年度绩效目标为落实国家关于自主择业军转干部的医保政策，按月缴纳自主择业军转干部的医疗保险。设1条数量指标：自主择业军转干部人数(≥500人)；设1条质量指标：自主择业军转干部基本医疗保险缴纳精准率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：项目成本(≤392万元)；设1条社会效益指标：目标人群覆盖率(＝100%)；设1条可持续效益指标：确保自主择业军转干部基本医疗保险缴纳工作顺利开展(保障)；设1条满意度指标：自主择业军转干部满意度(≥90%)。详见附件绩效目标表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市退役军人事务局2025年部门预算公开表.xlsx