北海市军用饮食供应站2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市军用饮食供应站2025单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市军用饮食供应站2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市军用饮食供应站概况

一、主要职能

（一）负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；

（二）组织开展军用饮食供应业务训练；

（三）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施；

（四）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；

（五）完成上级交办的其他职责。

二、机构设置情况

北海市军用饮食供应站隶属北海市退役军人事务局副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制11名，后勤服务聘用人员控制数2名，领导职数3名，其中站长一名，副站长2名，内设办公室、军供科和财务科三个科室，属二级预算单位，独立核算单位1个。

第二部分：北海市军用饮食供应站2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市军用饮食供应站2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年我单位预算总收入总计222.51万元，上年总收入220.50万元，同比增长0.91%;2025年预算总支出222.51万元，上年总支出220.50万元，同比增长0.91%。主要原因是2025年人员增加，事业运行预算相应增加，故单位预算收支相应增加。

二、单位收入预算情况说明

2025年我单位预算总收入222.51万元，上年总收入220.50万元，同比增长0.91%;主要原因是2025年人员增加，事业运行预算相应增加，故单位预算收入相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2025年我单位预算支出总计222.51万元，上年总支出220.50万元，同比增长0.91%。其中基本支出192.51万元，比上年基本支出178.50万元增长7.85%，主要原因是人员经费及公用经费增加，故基本支出有所增加。项目支出30.00万元，比上年项目支出42.00万元下降了28.57%，主要原因是军供保障运行费用减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2025年我单位财政拨款预算收入222.51万元，上年财政拨款预算收入220.50万元，同比增长0.91%，主要原因是2025年人员增加，单位基本支出收入预算增加，故单位预算收入相应增加。

（二）财政拨款预算支出情况

2025年度财政拨款预算支出222.51万元，上年财政拨款预算支出220.50万元，同比增长0.91%，包括：

1.社会保障和就业支出207.61万元，比上年206.98万元增长0.3%，主要原因是2025年人员增加，事业运行预算相应增加。主要用于职工福利发放和日常公用支出。

2.住房保障支出9.72万元，比上年13.53万元下降28.16%，主要原因是2025年事业单位绩效工资增量部分公积金属于非三保支出，不列支住房保障支出。

3.卫生健康支出5.18万元，比上年0万元增加100%,主要原因是上年医疗保险使用功能科目不一致。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出222.51万元，其中：基本支出192.51万元，比上年基本支出178.50万元增长7.85%。项目支出30.00万元，比上年项目支出42.00万元下降28.57%。包括：

（一）军供保障10.00万元，比上年43.84万元下降77.19%，主要用于保障军供运行支出。

（二）事业运行195.75万元，比上年163.14万元增长19.99%，主要用于事业单位运行支出。

（三）住房公积金9.72万元，比上年13.53万元下降28.16%，主要用于按照国家政策规定的职工住房公积金支出。

（四）死亡抚恤1.86万元，比上年0万元增加100%,主要用于事业单位工作人员遗属困难补助支出。

（五）事业单位医疗5.18万元，比上年0万元增加100%,主要用于单位职工医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出192.51万元，上年支出178.50万元，同比增加14.01万元，增长7.85%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。其中人员经费177.33万元，同比上年164.95万元增长7.51%；公用经费15.18万元，同比上年13.55万元增长12.03%。包括：

（一）工资福利支出173.41万元，同比上年166.27万元增长4.29%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资49.83万元，津贴补贴3.43万元，绩效工资67.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元，职业年金缴费9.46万元，职工基本医疗保险缴费7.57万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金16.17万元。

（二）商品和服务支出16.26万元，同比上年9.55万元增长70.26%，主要原因是人员增加，故公用经费增加。其中：办公费1.06万元，水费0.12万元，电费0.50万元，邮电费0.60万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.36万元，会议费0.41万元，培训费0.12万元，公务接待费0.49万元，工会经费2.7万元，福利费0.30万元，其他商品和服务支出7.08万元。

（三）对个人和家庭的补助2.86万元，同比上年2.68万元增加6.72%，主要原因是人员增加体检费增加和抚恤金基数上调。其中：生活补助1.86万元，其他对个人和家庭的补助1.00万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年度单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1.02万元，其中：“三公”经费0.49万元，比上年预算0.49万元持平；会议费0.41万元，与上年0万元增加100%；培训费0.12万元，与上年0.36万元下降66.67%。其中财政拨款“三公”经费支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年对比持平无变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年对比持平无变动。

（三）公务接待费0.49万元，与上年公务接待费0.49万元对比持平无增减变动。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出安排，故没有政府性基金预算的情况说明。

九、国有资本经营预算情况

 我单位2025年无国有资本经营预算支出安排,故没有国有资本经营预算的情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位相关事业运行经费预算安排情况：2025年事业单位相关运行经费预算15.18万元，占基本支出预算7.89 %，同比上年9.55万元增加5.63万元，增长58.95%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0.50万元，同比上年减少0.40万元，下降 44.44%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.40万元，下降44.44%，下降的主要原因是优化支出结构、提高支出效率，执行过紧日子要求。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.50万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购0万元，占政府采购预算0%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；服务采购0.50万元，占政府采购预算的100%；授予中小企业的采购金额0.10万元，占政府采购预算的20%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是军供保障送餐用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金30万元；绩效目标情况详见报表。

2.重要项目预算绩效目标说明。

项目名称：军供保障运行经费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为保障军供站日常工作运转，根据军代室要求，按部队要求圆满完成各项军供保障任务。设2条数量指标：数量指标1完成军供保障服务任务批次(≥8次)，数量指标2岗位训练次数(≥8次)；设2条质量指标：质量指标1过往部队官兵覆盖率(≥95%)，质量指标2军供人员业务能力(有效提升）；设1条时效指标：时效指标项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标项目支出经费总额(≤10万元)；设1条社会效益指标：提升对过往部队饮食供应的保障服务(有效提升)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标：改进供应方式，增加供应手段，确保做好军供保障任务（确保）；设1条满意度指标：满意度指标部队官兵的满意度(≥90%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市军用饮食供应站2025年单位预算公开表.xlsx