北海市军队离休退休干部休养所2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市军队离休退休干部休养所2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市军队离休退休干部休养所2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市军队离休退休干部休养所概况

一、北海市军队离休退休干部休养所主要职能

（一）贯彻执行国家有关政策规定，落实军队离休退休干部政治和生活待遇，维护军队离休退休干部的合法权益。

（二）协助军地双方上级职能部门做好军队离休退休干部接收安置手续的审核认定工作。

（三）负责军队离休退休干部进所安置工作，出具组织关系医疗保险、落户等证明信息。

（四）负责军队离休退休干部住房、医疗、文娱等方面的服务保障工作，及时足额申报发放各类经费、补贴、津贴，开展节日慰问等活动。

（五）负责自主择业军队转业干部的培训、档案接转和管理、退役金核发、社会保险办理等管理服务工作。

（六）协助处理军队离休退休干部和自主择业军队转业干部各类涉法纠纷和案件。

（七）指导合浦县做好军队离休退休干部和自主择业军队转业干部的管理服务工作。

二、机构设置情况

为市退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位（参公管理），挂市自主择业军队转业干部管理服务中心牌子。核定事业编制12名，后勤控制数2名。设所长（主任）1名、副所长（副主任）2名。

第二部分：北海市军队离休退休干部休养所2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市军队离休退休干部休养所2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入555.58万元，总支出555.58万元，总收入较上年增长114万元，增长25.81%，主要原因是增加公用经费及军队离退休干部增加退休费。总支出较上年增长25.81 %，主要原因是增加公用经费及军队离退休干部增加退休费。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入555.58万元，较上年增长114万元，增长25.81%，主要原因是增加公用经费及军队离退休干部增加退休费。单位收入主要包括：

（一）军队移交政府的离退休人员安置388.87万元，同比上年收入288.66万元增长34.71%。主要用于无军籍职工生活补贴、离退休人员的退休费。

（二）行政单位离退休3.26万元，同比上年收入0万元增长100%，主要用于退休职工改革前获得荣誉改革后退休费、退休生活补助及物业补贴等支出，增加原因是上年度在军队移交政府离退休干部管理机构支出，2025年调整在行政单位离退休支出。

（三）行政运行145.71万元，同比上年收入0万元增长100%，主要用于在编职工工资、津贴及公用经费。增加原因是上年度在军队移交政府离退休干部管理机构支出，2025年调整在行政运行支出。

（四）行政单位医疗5.63万元，同比上年收入6.42万元减少12.3%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。减少原因一部分医疗保险放在行政运行功能科目中支出。

（五）住房公积金12.10万元，同比上年收入11.57万元增长4.58%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。增加原因是职工增加工资。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出555.58万元，较上年增长114万元，增长25.81%，主要原因是增加公用经费及军队离退休干部增加退休费。单位支出主要包括：

（一）军队移交政府的离退休人员安置388.87万元，同比上年支出288.66万元增长34.71%。主要用于无军籍职工生活补贴、离退休人员的退休费。

（二）行政单位离退休3.26万元，同比上年支出0万元增长100%，主要用于退休职工改革前获得荣誉改革后退休费、退休生活补助及物业补贴等支出，增加原因是上年度在军队移交政府离退休干部管理机构支出，2025年调整在行政单位离退休支出。

（三）行政运行145.71万元，同比上年支出0万元增长100%，主要用于在编职工工资、津贴及公用经费。增加原因是上年度在军队移交政府离退休干部管理机构支出，2025年调整在行政运行支出。

（四）行政单位医疗5.63万元，同比上年支出6.42万元减少12.3%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。减少原因一部分医疗保险放在行政运行功能科目中支出。

（五）住房公积金12.10万元，同比上年支出11.57万元增长4.58%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。增加原因是职工增加工资。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款预算收入情况

2025年度我单位财政拨款总收入455.58万元，财政拨款总支出455.58万元，财政拨款总收入较上年增长14万元，增长3.17 %，主要原因是增加公用经费。财政拨款总支出较上年增长3.17%，主要原因是增加公用经费。

（二）财政拨款预算支出情况

2025年度单位财政拨款支出455.58万元，财政拨款总支出455.58万元，财政拨款总收入较上年增长14万元，增长3.17 %，主要原因是增加公用经费。财政拨款总支出较上年增长3.17%，主要原因是增加公用经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出455.8万元，其中：基本支出166.71万元，同比上年基本支出152.92万元增长9.02%。项目支出288.87万元，同比上年项目支出288.66万元增长0.07%。

（一）军队移交政府的离退休人员安置288.87万元，同比上年288.66万元增长0.07%。主要用于军休人员退休费、生活补贴支出。增长原因是军休干部提高退休费及生活补助。

（二）行政单位离退休3.26万元，同比上年支出0万元增长100%，主要用于退休职工改革前获得荣誉改革后退休费、退休生活补助及物业补贴等支出。

（三）行政运行145.71万元，同比上年支出0万元增长100%，主要用于在编职工工资、津贴及公用经费。增加原因是上年度在军队移交政府离退休干部管理机构支出，2025年调整在行政运行支出。

（四）行政单位医疗5.63万元，同比上年支出6.42万元减少12.3%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。减少原因一部分医疗保险放在行政运行功能科目中支出。

（五）住房公积金12.1万元，同比上年支出11.57万元增长4.58%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。增加原因是职工增加工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出166.71万元，上年基本支出152.92 万元，同比增长9.01%。（增加原因是职工增加公务员基础性绩效奖，退休职工增加退休生活补助及春节慰问等费用）包括：

基本工资37.59万元，津贴补贴23.43万元，奖金28.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元，职业年金缴费7.04万元，职工基本医疗保险缴费5.63万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金12.1万元，其他工资福利支出7.44万元，办公费0.70万元，水费0.08万元，电费0.33万元，邮电费1.59万元，差旅费1.68万元，维修（护）费0.24万元，公务接待费0.12万元，工会经费2.02万元，福利费0.20万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支4.72万元，退休费9.06万元，生活补助1.20万元，其他对个人和家庭的补助1.28万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年度单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出0.12万元，其中：“三公”经费0.12万元，比上年预算00万元增加0.12万元，增长100%；会议费00万元，与上年0万元持平；培训费0万元，与上年0万元持平。其中财政拨款“三公”经费支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年对比持平无增减变动。

公务用车购置费0万元，与上年对比持平无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平无增减变动。

（三）公务接待费0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%，增加的主要原因是2024年在中央下拨资金支付。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金预算安排，故没有政府性基金的支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位2025年无国有资本经营预算安排，故没有国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算（不包括伙食补助）18.51万元，占基本支出预算11.17%，同比增加8.31万元，增长81.47％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费。我单位2025年机关运行经费预算18.51 万元，占基本支出预算11.10  %，较上年增加8.31万元，增长81.47%，增长的主要原因是2024年在中央下拨资金支付。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2025年本单位无政府采购预算安排，故没有政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，属于离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金388.87万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无军籍职工生活补助1，预算资金252.54万元，2025年度绩效目标为发放军队移交政府的的无军籍退休退休职职工68人生活补贴及物业补贴。设1条数量指标：无军籍职工人数（≥68人）；设1条质量指标：下拨经费符合相关政策规定比率 (100%)；设1条时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：不超出经费预算 (≤252.54万元)；设1条社会效益指标：落实军队无军籍职工各项待遇(100%)；设1条可持续效益指标：促进社会和谐(长期)：设1条满意度指标：军休无军籍职工满意度(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市军队离休退休干部休养所2025年单位预算公开表.xlsx