北海市医学考试中心2024年单位决算

目录

第一部分：北海市医学考试中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市医学考试中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市医学考试中心2024年单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市医学考试中心概况

一、主要职能

主要负责实施本行政区域内医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作。

二、机构设置情况

北海市医学考试中心是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款一类事业单位。编制人数5人。现有在编人数5人。

第二部分：北海市医学考试中心2024年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市医学考试中心2024年单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

（一）本单位2024年度总收入188.6万元，其中本年收入188.6万元，较2023年度决算数减少64.87万元，下降26%。支出具体情况如下：

1、北海市医学考试中心一般公共预算财政拨款收入188.6万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少64.87万元，下降26%。主要原因是：

（1）2023年的预算中包含2022年的预算缺口48.94万元。（2）社保基数的调整。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，同比无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，同比无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，同比无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，同比无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平，同比无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，同比无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平，同比无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出188.6万元，其中本年支出188.6万元, 较2023年度决算数减少64.87万元，下降26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1.35万元，主要用于卫生健康管理事务、其他卫生健康支出，较2023年度决算数增加0.35万元，主要原因：2024年绩效增量纳入基本工资发放，导致单位部分工会费增加。

2. 社会保障和就业支出11.25万元，主要用于在职在编人员的五险一金支出，较2023年度决算数减少0.8万元，主要原因：社保基数调整。

3.卫生健康支出167.87万元，主要用于卫生健康管理事务、其他卫生健康支出，较2023年度决算数减少66.52万元，主要原因：（1）2023年的预算中包含2022年的预算缺口48.94万元。（2）社保基数的调整。

4.住房保障支出8.13万元：主要用于在职在编人员的住房公积金的支出，较2023年度决算数增加2.1万元，主要原因是住房公积金基数调整。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出188.6万元，较2023年度决算数减少64.87万元，下降26%。主要原因是：（1）2023年的预算中包含2022年的预算缺口48.94万元。（2）社保基数的调整。

（二）2024年度一般公共预算财政拨款支出188.6万元，较2023年度决算数减少64.87万元，下降26%。其中：基本支出85.87万元，项目支出102.73万元。

（三）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.06万元，支出决算为188.6万元，完成年初预算的88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1.35万元，主要用于卫生健康管理事务、其他卫生健康支出，较2023年度决算数增加0.35万元，主要原因：2024年绩效增量纳入基本工资发放，导致单位部分工会费增加。

2.社会保障和就业支出11.25万元，主要用于在职在编人员的五险一金支出，较2023年度决算数减少0.8万元，主要原因：社保基数调整。

3.卫生健康支出167.87万元，主要用于卫生健康管理事务、其他卫生健康支出，较2023年度决算数减少66.52万元，主要原因：（1）2023年的预算中包含2022年的预算缺口48.94万元。（2）社保基数的调整。

4.住房保障支出8.13万元：主要用于在职在编人员的住房公积金的支出，较2023年度决算数增加2.1万元，主要原因是住房公积金基数调整。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.39万元。其中：基本工资预算19.15万元，支出19.15万元，结余0万元；津贴补贴预算1.01万元，支出1.01万元，结余0万元；伙食补助费预算0.5万元，支出0.5万元，结余0万元；绩效工资预算35.33万元，支出35.33万元，结余0万元；社会保障费（“五险”）预算11.53万元，支出11.53万元，结余0万元；职业年金预算3.75万元，支出3.75万元，结余0万元；公积金预算8.13万元，支出8.13万元，结余0万元；其他工资福利支出预算0万元，支出0万元，结余0万元。

（二）商品和服务支出6.07万元。其中：办公经费预算0.44万元，支出0.44万元，结余0万元，水电经费预算0.26万元，支出0.26万元，结余0万元，邮电经费预算0.25万元，支出0.25万元，结余0万元，差旅费经费预算1.05万元，支出1.05万元，结余0万元，维护费经费预算0.15万元，支出0.15万元，结余0万元，培训费预算0.18万元，支出0万元，结余0.18万元，结余的金额财政已收回指标；工会经费预算1.35万元，支出1.35万元，结余0万元；福利费预算0.13万元，支出0.13万元，结余0万元；其他商品和服务支出预算2.72万元，支出2.72万元，结余0万元；公务接待经费预算0.08万元，支出0万元，结余0.08万元，结余的金额财政已收回指标：会议经费预算0.17万元，支出0万元，结余0.17万元，结余的金额财政已收回指标。

（三）对家人和家庭的补助支出0.40万元。这笔经费是在职在编人员5人的健康体检费用，放在经济科目为其他对个人和家庭的补助支出中支付。

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出102.73万元，支出具体情况如下：

1.考务工作预算经费91.18万元，支出91.18万元，结余0万元。

2.公共卫生业务费经费11.56万元，支出11.56万元，结余0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，同比无增减变动。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2024年度国有资本经营支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，同比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，同比无增减变动。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，同比无增减变动。公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，同比无增减变动。2024年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，与上年持平，同比无增减变动。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，与上年持平，同比无增减变动。国内公务接待批次 0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次，与上年持平，同比无增减变动。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购决算安排情况说明。

2024年我中心无政府采购决算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我中心无国有资产占用情况。

（八）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数215.06万元，执行数188.6万元，执行率88%，整体支出绩效自评结果为一等。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目支出总额102.73万元。其中，本级项目2个，本级项目支出102.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：二个项目评为一等，涉及资金102.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

重点项目一：项目名称：2024年考务工作经费，2024年考务工作经费项目自评得分为90 分，一等，项目全年预算数为118万元，执行数为91.17万元，完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标为保障2024年各医学类考试及事业单位招聘考试的顺利完成。设1条数量指标：数量指标：考试次数(＝10次)；设1条质量指标：质量指标：考试正常开考(＝100%)；设1条时效指标：时效指标：项目完成时间(2024年)；设1条成本指标：成本指标：考务工作经费(≤91.17万元)；设1条社会效益指标:为北海卫生系统有效选拔医疗人才，提高医疗人才专业素养疗人才专业素养(提高)(提高)；设1条满意度指标：满意度指标：服务考生满意度(≥95%)

重点项目二：项目名称：2024年公共卫生业务费，预算资金12.56万元，2024年度绩效目标为保障本单位各考试报名、资料审核、考试的开展及完成、考试合格证件发放及证书补办等工作，为卫生系统提供医疗人才。设1条数量指标：数量指标：服务年度考试次数(＝10次)；设1条质量指标：质量指标：年度工作执行完成率(≥95%)；设1条时效指标：时效指标：工作完成时间(＝1年)；设1条成本指标：成本指标：公共卫生业务费(≤11.56万元)；设1条社会效益指标:提高社会工作满意度(提高)为北海卫生系统有效选拔医疗人才，提高医疗人才专业素养疗人才专业素养；设1条满意度指标：满意度指标：医疗工作人员满意度(≥95%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：北海市医学考试中心2024年单位决算公开报表