北海市皮肤病防治院2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市皮肤病防治院2025单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市皮肤病防治院2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依照相关政府部门规定和要求，医院承担对麻风病、皮肤病、性病的监测、防治与咨询;对相关疾病研究与技术指导；对相关专业技术人员培训，健康教育等。

（二）负责协调全市各医院与上级医院远程医学预约，组织实施远程诊断、监护和指导等远程医学服务。

（三）承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务，对相关专业技术人员培训，健康教育等。

（四）承担上级主管部门临时和指令性公共卫生、医疗服务，并在此基础上，努力打造特色皮肤专科，建设区内一流，钦、北、防技术领先的皮肤专科，构建由医疗机构为主导的医疗、养老、康复、预防保健和疾病干预等医养一体服务体系（医养结合），形成“皮肤专科为特色、医养结合共同发展”的局面。

二、机构设置情况

北海市皮肤病防治院（北海市第三人民医院）是北海市卫生健康委直属的市直六家公立医院之一，公益一类事业单位；“北海市皮肤病防治院”、“北海市第三人民医院”、“北海市性病防治监测中心”和“北海市远程医学中心”四块牌子一套人员管理；始建于1886年，是一家以皮肤专科为特色，以“大专科小综合”特点的公立专科医院。设有皮肤性病科、医疗美容科、规范化性病门诊等特色科室以及内科、外科、妇科、妇保科、中医科、口腔科、正骨软伤科等临床科室，并设有医学影像科（放射科、B超心电图检查室)、检验科、性病实验室、医学检验实验室、PCR实验室等医技科室。目前住院部开放病床30张，开设内科、皮肤科、安宁疗护、养老护理住院项目。

第二部分：北海市皮肤病防治院2025单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市皮肤病防治院2025单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入 4013.04万元，总支出 4013.04万元，总收入较上年增长 486.72万元，增长 13.80%，主要原因是事业收入预计增加，人员数预计增加，工资收入水平也随之增加。总支出较上年增长13.80%，主要原因是事业收入导致各项支出相应增加，如专用材料费、人员经费等项目支出增加。

二、单位收入预算情况说明

我单位2025年总收入4013.04万元，较2024年增长486.72万元，增长13.80%。主要原因是随着医院业务发展，诊疗人次增加，预计收入随之增加。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1113.04万元，占总收入的27.74%，较2024年增加86.72万元，增长8.45%，增长原因主要是人员经费和项目经费的正常调整；事业收入2900.00万元，占总收入的72.26%，较2024年增加400万元，增长16%，主要原因是随着医院业务发展，诊疗人次增加，预计收入随之增加。

三、单位支出预算情况说明

我单位2025年总支出4013.04万元，较2024年增长486.72万元，增长13.80%。单位支出主要包括：社会保障和就业支出243.12万元，占总支出的6.06%；卫生健康支出3686.92万元，占总支出的91.87%；住房保障支出83.00万元，占总支出的2.07%。其中，卫生健康支出增长幅度较大，主要是因为业务量增加，专用材料费、日常公用经费等项目支出增加；社会保障和就业支出的变化主要原因是人员变动及缴费基数的调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款总收入1113.04万元，财政拨款总支出1113.04万元。与2024年相比（2024年财政拨款总收入1026.32万元，财政拨款总支出1026.32万元），财政拨款总收入增长86.72万元，增长8.45%，主要原因是人员经费和项目经费的正常调整；财政拨款总支出增长86.72万元，增长8.45%，主要是因为人员经费和项目经费的支出需求增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2025年一般公共预算支出1113.04万元，同比上年增加86.72万元，增长8.45%。按功能分类，具体情况为：

社会保障和就业支出：2025年为243.12万元，2024年为142.45万元，2025年比2024年增加100.67万元，增长70.67%。主要原因是人员变动、工资调整以及缴费基数的提高，社会保障和就业方面的支出增加，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等相应增长。

卫生健康支出：2025年为786.92万元，2024年为782.47万元，2025年比2024年增加4.45万元，增长0.57%。增长的主要原因是医院业务发展，在人员经费和公用经费方面的支出有所增加，如其他专科医院项目中，用于医疗服务开展的费用有所上升。

住房保障支出：2025年为83.00万元，2024年为101.4万元，2025年比2024年减少18.4万元，下降18.15%。主要原因是按实际需求调整，住房公积金缴费基数根据工资调整有所变化，导致住房保障支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出共1072.24万元，较上年增长8.82%，主要原因是奖励性绩效工资增量等基本支出增加。具体情况为：

工资福利支出：2025年为942.64万元，较上年增加60.21万元，增长6.82%。主要原因是 工资福利支出结构有所调整，基本工资、绩效工资同比增加。我单位工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出：2025年为22.40万元，较上年增加0.4万元，增长1.82%。主要原因是人员增加，食堂运转支出也随之增加。我单位商品和服务支出主要是其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助：2025年为107.20万元，较上年增加4.31万元，增长4.19%，主要原因是退休人员增加及相关补贴调整。我单位对个人和家庭的补助主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，我单位未安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，我单位未安排该项经费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，我单位未安排该项经费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，我单位未安排该项经费。

会议费2025年预算安排2万元，同口径比2024年减少0.2万元，增长-10%。主要原因是节约会议成本开支，减少会议经费。

培训费2025年预算安排0万元，与上年相比无变化，我单位未安排该项经费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位相关事业运行经费主要包括差旅费、会议费、电费、福利费、维修费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、其他商品服务支出。我单位2025年相关运行经费预算22.4万元，占基本支出预算 2.09 %，较上年增加0.4万元，增长1.82%，增长的主要原因是食堂运转经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1290.47万元。较上年增加847.69万元，增长191.45%，增长的主要原因是2025年增加北海市第三人民医院医养结合业务综合楼1180万元的项目采购，其中：

货物类采购30.59万元，占政府采购预算2.37%；工程类采购1180万元，占政府采购预算的91.44%，服务类采购79.88万元，占政府采购预算的6.19%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是东风风行MPV、东风风行CM7；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共6个，预算资金2205.8万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。