北海市卫生学校附属医院2025年度单位预算

目    录

第一部分：北海市卫生学校附属医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市卫生学校附属医院2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市卫生学校附属医院2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生学校附属医院概况

一、主要职能

（一）承担学校学生临床教学、见习、实习任务；

（二）承担北海市、合浦县两地常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重病抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（三）承担北海市、合浦县两级各类突发事件的现场抢救和院内急救；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作；

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训、承担医学院校临床教学、实习任务；

（七）承担市教育局、市卫生健康委、合浦县卫生健康局下达的其他任务。

二、单位决算单位构成

北海市卫生学校附属医院成立于1985年，是一所集医疗，教学，科研，预防，保健，康复于一体的国家二级甲等综合医院，是非营利性公立医院，为财政差额拨款的事业单位。编制床位358张，实际开放床位358张。医院事业编制人数86人，实有在职职工人数626人（其中事业编人数54人，控制编人员246人，编外聘用人员326人（含返聘人员16人））。目前下设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、药剂科、体检中心、放射科、检验科、党政办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、审计科、总务科等46个科室。

第二部分：北海市卫生学校附属医院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市卫生学校附属医院2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年我院总收入16208.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增长4.01%，主要原因是增加其他收入600万，其他收入为银行贷款。总支出16208.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年增长4.01%，主要原因是医院设备购置增加，我院医疗设备落后加大医疗设备更新率。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位预算总收入16208.55万元,比上年增加625.02万元，同比上升4.01%,增加其他收入600万，其他收入为银行贷款。

三、单位支出总体情况说明

2025年我院支出总预算16208.55万元，同比增加625.02万元，同比上升4.01%。其中，基本支出预算6965.44万元，占支出总预算42.97%，同比2024年7277.53万元减少312.09万元，减少4.29%，减少原因主要为新冠疫情人员经费减少，人员经费减少;项目支出预算9243.10万元，占支出总预算57.03%，同比增加933.55万元，增加11.23%，增加主要原因是医院设备购置增加，我院医疗设备落后加大医疗设备更新率。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年北海市卫生学校附属医院单位财政拨款收入609.25万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比2024年的580.52万元增加28.73万元，同比增长4.72%，主要原因是2025年一般公共预算资金由市财政局按单位在编人员工资及基础性绩效工资增量（非财政统发)75%的比例折算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出609.25万元，较上年增长4.72%，2025年一般公共预算资金由市财政局按单位在编人员工资及基础性绩效工资增量（非财政统发)75%的比例折算，再由单位自行分配财政拨款预算资金，折算比例较2024年增加25%。具体情况为：       

1、事业单位离退休5.38万元，同比增长72.32%，主要原因是2025年总有5名退休人员，比2024年多3名。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出82.75万元，同比下降40.92%，主要原因是一般公共预算资金由单位自行分配，2025年安排机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出41.37万元，同比减少21.09%，主要原因是一般公共预算资金由单位自行分配，2025年安排机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、事业单位医疗支出33.1万元，同比增加100%，主要原因2024年未做此项目。

5、住房公积金支出18.36万元，同比增加100%，主要原因2024年未做此项目。

6、综合医院428.29万元，同比增长11.27%，2025年一般公共预算资金由市财政局按单位在编人员工资及基础性绩效工资增量（非财政统发)75%的比例折算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算609.25万元，比2024年的575.52万元增加33.72万元，同比增加5.86%，2025年一般公共预算资金由市财政局按单位在编人员工资及基础性绩效工资增量（非财政统发)75%的比例折算，再由单位自行分配财政拨款预算资金，折算比例较2024年增加25%。具体情况为：

1、基本工资334.42万元，增加16.9万元，同比增长5.3%，主要原因是一般公共预算资金由单位自行分配基本工资部分增加。

2、绩效工资93.87万元，增加31.47万元，同比增长50.43%，2025年一般公共预算资金由市财政局按单位在编人员工资及基础性绩效工资增量（非财政统发)75%的比例折算。

3、机关事业单位基本养老保险缴费82.75万元，减少57.31万元，同比下降40.92%，主要原因是一般公共预算资金由单位自行分配，2025年安排机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

4、职业年金缴费41.37万元，减少11.05万元，同比下降21.08%，主要原因是一般公共预算资金由单位自行分配，2025年安排机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

5、职工基本医疗保险缴费33.10万元，同比增加100%，原因是新增项目。

6、住房公积金18.36万元，同比增加100%，原因是新增项目。

7、对个人和家庭的补助5.38万元，增加2.25万元，原因是退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费公开金额及增减变化情况说明。其中：

1.因公出国（境）经费为0元，无增减变动情况；

2.公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费和公务用车运行维护费为0元，无增减变动情况；

3.公务接待费为0元，无增减变动情况。

八、政府性基金预算情况说明

2025年度本单位没有政府性基金支出预算，故不作说明。

九、国有资本经营预算情况

2025年度本单位没有国有资本经营支出预算，故不作说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2025年事业单位相关运行经费预算884.06万，较2024年1030.78万元，减少146.72万元，同比下降14.23%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1422万元，减少39.95万元，同比下降2.8%。主要原因是2025年政府采购预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

单位现有公务用车数量6辆，全部是医疗用车，包括救护车3辆业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）

（四）预算绩效目标编制等情况说明

一、北海市卫生学校附属医院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目29个，预算资金9243.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

二、重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市卫生学校附属医院2025年单位预算表