2024年度中央对地方转移支付重大公共卫生服务项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（桂财社〔2023〕167号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达 2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知》（桂财社〔2024〕73号）精神，北海通过《北海市财政局关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（北财社〔2023〕151号）、《北海市财政局关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（北财社〔2023〕151号）、《北海市财政局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（北财社〔2024〕71号）对全市卫生医疗机构下达中央资金，并随文下发各单位的绩效目标任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.中央下达的专项转移支付预算和到位率情况。

2024年重大传染病防控经费全年支付预算3037.47万元，全年执行数523.65万元，执行率17%。主要是因为财政资金支付不及时，项目单位已经按拨付金额履行支出，资金已经向财政申请款项未批复，所以执行率低

（二）资金管理情况。

项目资金用因素法按标准分配，财政按时下达资金指标并制定了各使用单位的预算绩效任务。我委印发各项目实施方案，对重大传染病防控实行项目管理，转发自治区项目实施方案并提出工作要求，实行专人、专账核算管理，并完善内部各项财务管理制度，确保会计资料的真实完整。各执行单位都制定了《财务内部控制制度》，严格按照预算级次和预算管理原则，在资金申请、审核、划拨和使用监督方面严格按运转程序规范管理。资金的使用明确专款专用，不改变重大传染病防控项目专项资金用途，不随意变更预算支出科目。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.认真开展疫苗接种工作。扎实推进儿童计划免疫工作正常运行，按要求对漏种迟种儿童进行追踪及补种。规范疫苗质量控制和管理，严格落实疫苗出入库、使用登记，盯紧使用进度，及时协调保障疫苗供应，确保我市儿童接种工作有序开展。

2.落实结核病防治。持续推进肺结核防治综合服务。加大结核病患者发现力度，规范治疗和全程管理强化基层医疗卫生机构结核病患者管理服务。建立健全定点医院检验室痰标本留取、收集与检测相关制度，提升实验室痰检能力。加强学校结核病防治工作，以海城区为试点开展重点人群结核病主动筛查工作，提高群众结核病核心知识知晓率，及早发现病人并将其纳入结核病管理体系规范治疗、随访，有效降低结核病疫情。

3.对标对表做好慢性病防控工作。全面开展死因、肿瘤登记和心脑血管事件报告工作，各项目医疗单位覆盖率均达到100%；推进全民健康生活方式行动，动员各县区开展全民健康生活方式行动健康支持性环境创建工作，指导做好“三减三健”专项活动。

4.做好精神卫生管理。2024年开展随访技术指导、家庭健康教育宣传、疑似严重精神障碍患者的诊断筛查、复核、应急处置、调研考核、培训、心理健康指标调查及科普宣传等工作。在全市范围内实施“精防日”运行模式，每月指定一天作为各基层医疗卫生机构管辖辖区“精防日”，由对口联系精神卫生专科医疗机构指导基层医疗卫生机构为辖区严重精神障碍患者提供随访服务。进一步加强对患者及家属的护理宣教，加大患者及家属对疾病的认知，更好的监护患者。

5.癫痫患者筛查与随访。以合浦县为试点开展癫痫防治管理项目工作，在自治区农村癫痫防治管理项目办（广西壮族自治区江滨医院）的技术指导下，明确农村癫痫初筛、复核、入组及随访流程。

6.推进艾滋病防治。2024年继续落实综合防治、综合治疗等8个艾滋病专项防治项目，防艾攻坚达到“两扩大”、“两平稳”及“两控制”，提高各类人群防艾知识知晓率，检测覆盖面持续扩大；反映普通人群艾滋病感染情况的婚检、孕检人群感染率保持平稳，治疗质量保持平稳，抗病毒治疗成功率持续保持在95%以上；经血液和母婴传播艾滋病得到有效控制，经输血途径传播艾滋病已基本杜绝，经注射吸毒传播艾滋病得到有效控制。艾滋病快速扩散蔓延的势头得到有效遏制，艾滋病发病继续控制在全区市级最低水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标。

土食源性寄生虫病监测点数量，指标值2个，全年完成值2个；

呼吸道传染病综合监测任务完成率，指标值≥85%，全年完成值90%；

孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率，指标值≥99%，全年完成值100%；

艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率，指标值≥95%，全年完成值100%；

梅毒感染孕产妇治疗率，指标值≥90%，全年完成值98.46%。

肺结核患者治疗任务完成率，指标值≥85%，全年完成值95.91%；

艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率，指标值100%，全年完成值104.29%；

严重精神障碍筛查任务完成率，指标值100%，全年完成值100%；

二级以上公立医院食品安全风险监测系统直报完成率，指标值100%，全年完成值100%；

农村癫痫防治项目县癫痫患者筛查任务完成率，指标值100%，全年完成值100%；

乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率，指标值95%，全年完成值99.65%。

（2）质量指标。

麻风病可疑线索报告率≥90%，指标值90%，全年完成值118.10%；

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值90%，全年完成值99.41%；

饮用水和环境卫生监测完成率，指标值95%，全年完成值100%；

细菌性传染病网络实验室考核合格率，指标值85%，全年完成值100%；

病媒生物监测结果分析报告率，指标值85%，全年完成值100%；

麻风病按规定随访到位率，指标值90%，全年完成值162.50%；

艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例，指标值100%，全年完成值165.82%；

肺结核患者成功治疗率，指标值90%，全年完成值91.69%；

临床用血核酸检测覆盖率，指标值100%，全年完成值100%；

在册严重精神障碍患者治疗率，指标值60%，全年完成值93%；

污染物和有害因素的监测样品数的完成率，指标值100%，全年完成值101.42%；

窝沟封闭存留率，指标值85%，全年完成值90.54；

死因监测数据规范报告率，指标值80%，全年完成值50%；

成人烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例），指标值≥75%，全年完成值96.39%；

病原学阳性肺结核患者耐药筛查率，指标值≥90%，全年完成值99.62%；

学生常见病和健康影响因素监测数据正确率，指标值≥95%，全年完成值100%.

（3）产出时效

项目完成时间2024年1月-12月。

（4）产出成本

投入资金3037.47万元，全年完成值523.65万元。

2、社会效益分析。

有效控制艾滋病疫情艾滋病疫情处于低流行水平，全年完成值已完成。

网络实验室培训满意度，指标值≥90%，全年完成值95%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

死因监测数据规范报告率指标没完成，主要是海城、银海区不达标，主要是不规范操作造成。

措施：下步将加强指导规范操作。

预算执行率偏低，主要是因为财政资金支付不及时，项目单位已经按拨付金额履行支出，资金已经向财政申请款项未批复，所以执行率低。

措施：下步各县区卫健局加强与当地财政沟通。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效考评结果将向我市卫生健康系统进行通报，并将此次的绩效考评结果作为2024年卫生健康系统年度绩效计分依据。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法。

艾滋病本年度绩效目标完成情况作为下年项目资金分配的重要指标，考评结果不合格的县区和单位，予以“黄牌预警”，连续两年考评不合格的，予以“黄牌警告”。年度考评不合格的县区和单位取消当年艾滋病防治“以奖代补”资金安排资格，从年度攻坚工程考评总分中扣减相应分值。连续两年年度考评不合格县区和单位，给予“黄牌警告”并在全市通报批评。

（二）存在的困难、问题。

1.部分地区和部门对防艾工作重视不够，经费落实不到位。部分地区和部门存在贯彻落实艾滋病防治政策措施不够到位、不够坚决，在宣传教育、扩大筛查和治疗、加强联防联控等方面力度不够，成效不够明显。防治体系也不够完善，一线防治队伍不稳定，特别是各级疾控中心人才流失严重，三区疾控虽然实体化，但未能完全接管辖区防艾业务。同时基层防艾干部是防艾队伍的中坚力量，但是由于基层防艾干部身兼多职，工作量大，任务繁重，且缺乏相应的补偿机制、激励机制，工作积极性受到较大影响。因财政困难，艾滋病防治经费未及时足额拨付到相关单位，经费支出进度缓慢，影响防艾工作正常开展。

2.疾病防控专业技术人员比较紧缺，待遇有待提高。

（三）工作建议。

1.继续将重点传染病防治纳入重点工作范畴，加强新冠病毒常态化防控，精准防控，加大投入，推进疾病防、治、管整体融合发展，建立健全覆盖市、县区和乡镇的疾病防控体系和政府领导、部门合作防控工作机制，充分发挥各级医疗机构在疾病防控中的作用，完善市级疾病防治技术指导体系。

2.进一步加强重大传染病宣传教育，消除社会对艾滋病，结核等传染病的歧视，提高群众对自身慢性病防治意识。加大资金投入，健全农村地区、贫困地区和偏远地区公共卫生服务网络。

3.强化慢性病防控工作，进一步推进精神卫生综合管理工作，组织做好饮用水监测和环境卫生监测工作。

附件：北海市2024年中央转移支付重大公共卫生服务项目绩效自评表

北海市卫生健康委员会

2025年3月11日