中央对地方专项转移支付基本公共卫生服务项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年中央、自治区、市财政按我市常住人口188.1万人足额下达了基本公共卫生服务项目经费，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，保证了全市基本公共卫生服务项目工作的顺利实施。2024年北海通过《北海市财政局关于提前下达2024年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（北财社〔2023〕152号）、《北海市财政局关于调整下达2024年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（北财社〔2024〕30号）、《北海市财政局关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（北财社〔2024〕50号）、《北海市财政局关于调整下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（北财社〔2024〕83号）对全市卫生医疗机构下达中央资金，并随文下发各单位的绩效目标任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

截至2024年12月31日，中央财政基本公卫项目预算13801.36万元，实际支出12912.13万元，执行率95.56%。

（二）资金管理情况分析。

市本级和各县（区）严格落实《自治区卫生健康委 自治区财政厅 自治区中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》（桂卫财务发〔2020〕9号）文件要求，明确年度绩效目标任务并及时分解下达，加快资金拨付和执行进度，加强资金监管，建立项目评价及资金管理制度，积极做好项目经费管理。资金管理使用规范，严格控制资金使用范围，合理使用资金。及时拨付村卫生室的补助经费，有效调动了村医协助开展工作的积极性。做到了以评价促进日常管理的制度化、规范化，保证了居民公平享有基本公共卫生服务。卫生健康、财政、审计等部门加强对专项资金的监督和管理，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保专项资金的安全和规范使用。各基层医疗机构按照专项经费的要求进行登记和入帐，根据乡村医生分配的项目任务数及每季度或每月评价情况，按照工作评价完成情况给村医进行项目资金结算。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

市本级和各县（区）严格落实《自治区卫生健康委 自治区财政厅 自治区中医药管理局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》（桂卫财务发〔2023〕74号）文件要求，明确年度绩效目标任务并及时分解下达，加快资金拨付和执行进度，加强资金监管，建立项目评价及资金管理制度，积极做好项目经费管理。资金管理使用规范，严格控制资金使用范围，合理使用资金。及时拨付村卫生室的补助经费，有效调动了村医协助开展工作的积极性。做到了以评价促进日常管理的制度化、规范化，保证了居民公平享有基本公共卫生服务。卫生健康、财政、审计等部门加强对专项资金的监督和管理，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保专项资金的安全和规范使用。各基层医疗机构按照专项经费的要求进行登记和入帐，根据乡村医生分配的项目任务数及每季度或每月评价情况，按照工作评价完成情况给村医进行项目资金结算。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值≥90%，全年完成值100%；

7岁以下儿童健康管理率≥85%，全年完成值94.79%；

0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率，指标值≥90%，全年完成值94.79%；

孕产妇系统管理率，指标值≥90%，全年完成值95.89%；

3岁以下儿童系统管理率，指标值≥80%，全年完成值95.20%；

高血压患者管理人数，指标值8.36万人，全年完成值8.994万人；

2型糖尿病患者管理人数，指标值2.6万人，全年完成值3.0607万人；

肺结核患者管理率，指标值≥90%，全年完成值100%；

社区在册居家严重精神病障碍患者健康管理率，指标值≥80%，全年完成值90.85%；

儿童中医药健康管理率，指标值≥77%，全年完成值90.91%；

老年人中医药健康管理率，指标值≥70%，全年完成值71%；

卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率，指标值≥90%，全年完成值100%；

地方病防治工作任务完成率，指标值≥95%，全年完成值100%；

宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率，指标值≥较上年提高,全年完成宫颈癌筛查率：42.91%、乳腺癌筛查率：39.04%,比2023年宫颈癌筛查率：33.53%、乳腺癌筛查率：35.05%，较上年提高；

区域基本避孕药具发放机构比例，指标值100%，全年完成值100%；

生育政策宣传咨询服务，指标值辖区全部常住育龄人群人数，全年完成值492149人；

辖区计划生育特殊家庭重点人员，指标值日常访视计划生育特殊家庭重点人员数，全年完成值688人。

（2）质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率，指标值≥62%，全年完成值68.46%；

高血压患者基层规范管理服务率，指标值≥62%，全年完成值84.28%；

2型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值≥62%，全年完成值89.35%；

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率，指标值≥62%，全年完成值66%；

日常访视计划生育特殊家庭重点人员，指标值每季度≥1次，全年完成值每季度≥1次；

日常访视计划生育特殊家庭重点人员覆盖率，指标值≥95%，全年完成值100%；

传染病和突发公共卫生事件报告率 ，指标值≥95%，全年完成值100%。

（3）产出时效

项目完成时间2024年1月-12月。

（4）产出成本

补助基本公共卫生服务项目人均经费按照国家标准要求每人80元。

2、效益指标

（1）社会效益指标

城乡居民公共卫生差距，指标值逐步缩小，全年完成值逐步缩小；

生育友好的社会氛围，指标值逐步形成，全年完成值逐步形成；

居民健康素养水平，指标值逐步提高，全年完成值逐步提高；

（2）可持续影响指标

基本公共卫生服务水平，指标值不断提高，全年完成值不断提高。

3、服务对象满意度指标

基层公共卫生服务对象满意度，指标值较上年提高，全年完成值较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效考评结果将向我市卫生健康系统进行通报，并将此次的绩效考评结果作为2025年卫生健康系统年度绩效计分依据。

五、其他需要说明的问题

无

附件：中央对地方专项转移支付绩效自评表（基本公共卫生服务）绩效目标自评表

北海市卫生健康委员会

2025年3月11日