北海市卫生计生监督所 2022年度单位决算 （二级预算单位）

目    录

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市卫生计生监督所2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：北海市卫生计生监督所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、部门决算单位构成

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。本次部门决算单位由北海市卫生计生监督所一个单位构成。

第二部分：北海市卫生计生监督所2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注：上述报表详见附件：北海市卫生计生监督所2022年度决算公开附表

    第三部分：北海市卫生计生监督所2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1443.15万元，其中本年收入1349.07万元, 较2021年度决算数减少242.56万元，下降15.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1328.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少233.35万元，下降14.95%，主要原因一是由于疫情影响，财政资金紧张，2022年初下达预算金额较2021年减少，且2022年部分项目资金未能到位。二是2022年绩效奖较上年度减少98万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入21.02万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算数减少9.21万元，下降30.47%，主要原因一是2022年收到防艾经费较2021年减少6万。二是市卫生健康委2022年下拨各项费用较上年减少3万。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余94.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转，也包括其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加50.21万元，增长114.45%，增加的主要是非税收入安排的机关养老、职业年金、住房公积金、医疗保险等费用和防艾经费结转。。

（二）本单位2022年度总支出1443.15万元，其中本年支出1314.96万元, 较2021年度决算数减少216.52万元，下降14.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出11.74万元，主要用于财政拨款的工会经费支出。较2021年决算数增加11.74万元，增长100%，主要原因是2021年工会经费不在该项目列支，而是在“卫生健康支出”项目中列支17.30万元，金额减少的原因一是2021年多缴市总工会经费3万元，2022年抵减3万元；二是有新增退休人员和调出人员，工会经费相应减少。

2.科学技术支出17.42万元，主要用于卫生监督执法信息系统支出。较2021年决算数增加17.42万元，增长100%，主要原因是2021年没有该笔经费发生。

3.社会保障和就业支出209.13万，主要用于支付在职在编人员机关养老、职业年金及退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助和体检费。较2021年度决算数增加203.43万元，增长3569%。主要原因是2021年机关养老、职业年金及退休人员生活补助等费用在“卫生健康支出”项目列支，所以2022年决算数较2021年增长较快。

4.卫生健康支出995.85万元，主要用于支付卫生监督业务、基本公共卫生和重大公共卫生项目的资金。较2021年度决算数减少529.93万元，下降34.73%。主要原因一是2022年机关养老、职业年金、住房公积金和退休人员生活补助不在该项目列支，而在“社会保障和就业支出”“住房保障支出”项目列支，所以2022年决算数同比下降较多。二是由于疫情影响，2022年项目预算经费较2021年减少。

5.住房保障支出80.81万元，主要用于支付住房公积金。较2021年度决算数增加80.81万元，增长100%，主要原因是2021年住房公积金不在该项目列支，而是在“卫生健康支出”项目中列支87.47万元，减少的原因主要是有新增退休人员和调出人员，住房公积金费用相应减少。

6.年末结转和结余128.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和非财政拨款结转。较2021年度决算数增加24.18万元，增长23.25%，主要原因是机关养老、职业年金、住房公积金、医疗保险等人员费用转到基本户托收，且今年有防艾经费和疫情防控经费结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市卫生计生监督所2022年度一般公共预算支出1293.35万元，较2021年度决算数减少217.57万元，下降14.40%。其中：基本支出1149.82万元，项目支出143.53万元。

北海市卫生计生监督所2022年度一般公共预算支出年初预算为1045.68万元，支出决算为1293.35万元，完成年初预算的123.69%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0，支出决算数为11.74万元，主要用于支付工会经费。预决算差异：因为工会经费预算时在“卫生健康支出”项目，而财政直接支付市总工会费用时在“一般公共服务支出”项目。

（二）科学技术支出年初预算为0，支出决算数为17.42万元，主要用于卫生监督执法信息系统支出。预决算差异：年初预算没有该笔经费，该项目费用是2022年9月份下达支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为223.11万元，支出决算为209.14万元，完成年初预算的93.74%，主要用于支付在职在编人员机关养老、职业年金及退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助和体检费等。预决算差异：有新增退休人员和调出人员，养老、年金等费用支出相应减少。

（四）卫生健康支出年初预算为734.11万元，支出决算为974.25万元，完成年初预算的132.71%，主要用于卫生计生监督人员工资福利费用及开展各项卫生计生监督业务工作经费。预决算差异：一是因为疫情原因，财政资金紧张，2022年度部分项目资金未能到位。二是退休人员春节慰问金、在职在编人员每月预发绩效奖和2021年度绩效结算256.76万元，年初预算没有该项绩效费用。

（五）住房保障支出年初预算为88.46万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的91.35%，主要用于支付住房公积金。预决算差异：有新增退休人员和调出人员，公积金费用相应减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出984.38万元，完成年初预算的131.69%。预决算差异：主要原因是年初预算没有绩效奖这项费用。

（二）商品和服务支出104.51万元，完成年初预算的89.85%。预决算差异主要是：1.受疫情影响，会议费、培训费没有开支；2.受疫情影响，财政资金紧张，部分费用未能支付；3.新增退休人员和调出人员，相应公务交通补贴减少。

（三）对个人和家庭的补助60.93万元，完成年初预算的119.85%。预决算差异主要原因：1.增加一名退休人员，退休费用增加；2.年初没有退休人员春节慰问金预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。   

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.25万元，完成年初预算的96.28%，比上年增加1.04万元，增长7.32%，主要原因：一是本年度公务用车购置费较上年增加1.5万元；二是受疫情影响，公务接待费较上年减少0.46万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出15万元。其中：

公务用车购置支出15万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.5万元，增长11.11%，原因是购车费用增加。购置了一辆公务用车，用于卫生监督执法检查。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，比上年减少13.50万元，下降100%。主要原因是我单位受托管理的6辆公务车相关运行费在“其他交通费用”科目支出。新购置车辆2023年初才收到，2022年未产生公务用车运行支出。

2022年，我单位开支财政拨款的公务用车数量为6辆，全为市机关后勤服务中心委托我单位管理，在项目中 “其他交通费用”全年运行费支出10.58万元，平均每辆1.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的29.76%，比上年减少0.46万元，下降64.78%，主要是受疫情影响，接待批次、人次减少。国内公务接待批次3次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出104.51万元，比年初预算数减少11.8万元，降低10.15%，比上年决算数减少27.86万元，降低21.05%。主要原因一是受疫情影响，会议费、培训费没有开支；二是受疫情影响，财政资金紧张，部分费用未能支付；三是新增退休人员和调出人员，相应公务交通补贴减少。比2021年减少27.86万元，下降21.05%。主要原因一是公务用车运行维护费减少10.5万元，2022年根据财政要求，将受托管理的6辆公务车相关费用在项目中的“其他交通费用”列支，机关运行经费中不再列支“公务用车运行维护费“。二是 2022年较2021年有新增退休人员和调出人员，相应的定额费用、通讯补贴、交通补贴等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本单位政府采购支出总额34.57万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、政府采购服务支出11.85万元。

授予中小企业合同金额33.14万元，占政府采购支出总额的95.86%，其中：授予小微企业合同金额18.14万元，占授予中小企业合同金额的54.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，全为市机关后勤服务中心委托我单位管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目13个，涉及资金134万元，占一般公共预算项目支出总额的93.36%。政府性基金预算项目0个，支出为0万元，国有资本经营预算项目0个，支出0万元，不涉及绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有11个，二等有2个。项目年初预算数131.02万元，当年预算数207.91万元，执行数为134万元，完成预算的64.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量、产出质量、产出时效的绩效目标指标均基本按预期目标完成；二是产出成本只完成年度指标的64.45%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，财政资金紧张，部分财政资金未拨付到位，故造成部分项目预算执行率过低，无法按合同和工作进度支付资金。下一步改进措施：建议市财政能尽快下拨资金解决部分项目资金紧缺问题，并能尽快列支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市卫生计生监督所2022年度决算公开附表.xls