北海市卫生计生监督所2023年度单位决算公开（二级预算单位）

北海市卫生计生监督所

2023年度单位决算

（二级预算单位）

目    录

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市卫生计生监督所2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：北海市卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、单位主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、部门决算单位构成

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参照公务员法管理事业单位。本次部门决算单位由北海市卫生计生监督所一个单位构成。

第二部分：北海市卫生计生监督所2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注：上述报表详见附件：北海市卫生计生监督所2023年度决算公开附表

    第三部分：北海市卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1791.76万元，其中本年收入1670.13万元, 较2022年度决算数增加321.51万元，增加23.80%；年初结转和结余为121.63万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1607.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加279.54万元，增加21.05%，主要原因：一是因今年是国家卫生城市复审年，市财政对我单位卫生城市复审工作的支持，卫生监督抽检经费较上年增加251.92万；二是退休人员经费增加24.87万元，主要增加的是退休人员每月生活补助；三是基本公卫资金收入增加12.41万元，主要是增加职业病防治经费和食品安全跟踪评价经费；四是非财政拨款收入增加41.53万元，主要是增加市卫健委下拨的国家卫生城市复审经费；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入62.55万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年决算数增加41.53万元，增加197.57%，主要是增加市卫健委下拨的国家卫生城市复审经费。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余121.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转，也包括其他收入的结转和结余。较2022年度决算数增加27.55万元，增长29.28%，主要原因是：1、非财政拨款的防艾资金余额有调整，更正年初结转数。2、2022年度决算报事业单位医疗余额调整科目更正年初结转数。3、根据市财政局文件要求，7月上缴盘活存量资金，期初数减少，调整年初结转数。

（二）本单位2023年度总支出1791.76万元，其中本年支出1669.08万元, 较2022年度决算数增加354.12万元，增加26.93%；年末结转和结余122.28万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出12.67万元，主要用于财政拨款的工会经费支出。较2022年决算数增加0.93万元，增长0.79%，主要原因主是23年职业病防治经费和食品安全跟踪评价经费支出增加。

2.科学技术支出0万元。较2022年决算数减少17.42万元，减少100%，主要原因是2023年没有卫生监督执法信息系统项目支出。

3.社会保障和就业支出220.61万元，主要用于支付在职在编人员机关养老、职业年金及退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助和体检费。较2022年度决算数增加11.47万，增长0.55%。主要原因是主要增加的是退休人员每月生活补助。

4.卫生健康支出1356.56万元，主要用于支付卫生监督业务、基本公共卫生和重大公共卫生项目的资金。较2022年度决算数增加360.71万元，上升36.22%。主要原因增加在编人员2023年绩效、中央和自治区下达项目资金。

5.住房保障支出79.24万元，主要用于支付住房公积金。较2022年度决算数减少1.57万元，减少0.2%，减少的原因主要是有新增退休人员和调出人员，住房公积金费用相应减少。

6.年末结转和结余122.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和非财政拨款结转。较2022年度决算数减少5.51万元，减少0.43%，主要原因是财政补助结转基本与上年持平，非财政补助结转主要是本年防艾资金支出较上年增加，所以结转数也较上年减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市卫生计生监督所2023年度一般公共预算支出1602.89万元，较2022年度决算数增加309.54万元，上升23.93%。其中：基本支出1214.69万元，项目支出388.21万元。

北海市卫生计生监督所2023年度一般公共预算支出年初预算为1149.52万元，支出决算为1602.89万元，完成年初预算的139.44%。

（一）一般公共服务支出年初预算为12.67万元，支出决算数为12.67万元，主要用于支付工会经费。预决算无差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算为202.37万元，支出决算为220.61万元，完成年初预算的109.01%，主要用于支付在职在编人员机关养老、职业年金及退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助和体检费等。预决算差异：本年度新增退休人员，追加退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为871.1万元，支出决算为1356.56万元，完成年初预算的155.73%，主要用于卫生计生监督人员工资福利费用及开展各项卫生计生监督业务工作经费。预决算差异：预发在编人员2023年绩效、追加人员经费、中央和自治区下达的项目资金。

（四）住房保障支出年初预算为76.04万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的104.21%，主要用于支付住房公积金。预决算差异：公积金基数未调整，按以前年度剩余资金支付，年初无预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1021.18万元，完成年初预算的147%。预决算差异：增加的是预发在编人员2023年绩效、2022年度一次性奖金及市直机关（参公）奖励性补贴。

（二）商品和服务支出108.24万元，完成年初预算的99%。基本完成年初预算。

（三）对个人和家庭的补助85.27万元，完成年初预算的156%。预决算差异主要原因：主要增加的是退休人员每月生活补助。

四、2023年度无政府性基金预算支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。   

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.72万元，完成年初预算的340%，比上年减少万元12.53万元，下降82.16%，主要原因：一是本年度无公务用车购置费，年初预算没有公务用车运行维护费，实际公务用车运行维护费并未发生，因系统错误导致支出多出2万元；二是公务接待费较上年减少0.47万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元(特别说明：这里的公务用车运行维护费是本单位的其他交通费用，因系统问题出现在公车运行费用内，实际上本单位无公车运行费用)，公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少15万元，原因是本年无购车费用，本年无此项支出不可比。

公务用车运行支出2万元，年初预算0万元，比上年增加2万元，上年无此项支出不可比，特别说明：2023年决算公开报表显示公车运行维护费支出为2万元是因为一体化系统导出错误，该笔经费应该在其他交通费用支出并非公务用车运行支出。

2023年，我单位开支财政拨款的公务用车数量为7辆，6辆为市机关后勤服务中心委托我单位管理，本单位自有公务执法用车1辆，在项目中 “其他交通费用”全年运行费支出11.74万元，平均每辆1.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成年初预算的90.5%，比上年增加0.47万元，上升183.27%，主要是因为工作需要，接待批次、人次增加。国内公务接待批次8次，人次57次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出108.24万元，比年初预算数减少22.39万元，降低17.14%，比上年决算数减少3.73万元，降低3.57%。主要原因2023年较2022年有新增退休人员和调出人员，相应的定额费用、通讯补贴、交通补贴等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本单位政府采购支出总额228.61万元，其中：政府采购货物支出204.67万元、政府采购服务支出23.95万元。

授予中小企业合同金额105.56万元，占政府采购支出总额的46.17%，其中：授予小微企业合同金额105.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 99.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.17%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中6辆为市机关后勤服务中心委托我单位管理，1辆为本单位采购执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目10个，涉及资金375.59万元，占一般公共预算项目支出总额的96.75%。政府性基金预算项目0个，支出为0万元，国有资本经营预算项目0个，支出0万元，不涉及绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有10个，全部为一等项目。项目年初预算数290.05万元，当年预算数534.62万元，执行数为375.59万元，完成预算的70.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量、产出质量、产出时效的绩效目标指标均基本按预期目标完成；二是产出成本只完成年度指标的70.25%。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，一些项目下达时间一般在年底，部分财政资金未拨付到位，故造成部分项目预算执行率过低，无法按合同和工作进度支付资金。下一步改进措施：建议市财政能尽快下拨资金解决部分项目资金紧缺问题，并能尽快列支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市卫生计生监督所2023年度单位决算公开附表.xls