2023年北海市疾病预防控制中心预算公开（二级预算单位）

北海市疾病预防控制中心2023年单位预算（公开）

目 录

第一部分

单位概况                                          1

第二部分 北海市疾病预防控制中心2023年单位预算报表     2

第三部分

北海市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明      2

第四部分

    名字解释                                          6

第一部分：

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1.主要职能

中心基本职能有七个方面：一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置；三是疫情、健康相关因素信息管理；四是健康危害因素（食源性、职业性、放射性、环境性）监测干预；五是卫生检验检测评估；六是健康教育和健康促进；七是公共卫生技术管理和研究指导。

2.机构情况

中心根据工作实际，设有办公室、信息管理科、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、流行病科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室

3.人员情况

2022年中心核定编制86个，年末实有在职工作人员130人，其中合同制人员47人，占比36.2%；专业技术人员106人，占比81.5%；非专业人员24人，占18.5%。在结构分布上，公卫专业45人，占专业技术人员42.5%；检验专业29人，占专业技术人员27.4 %。在学历分布上，研究生15人，本科59人，专科及以下56人；在职称分布上，正高职称6人，副高职称21人，中级职称33人，初级35人；在年龄分布上，30 岁以下的23人，31-50 岁的74人，51 岁以上33人，总体平均年龄 42 岁。

2022年期间本中心共有4名人员因工作原因调出及辞职 (均为专业技术人员)，6名人员退休；新调入专业技术人员7人，均为大中院校毕业生（本科7人）；7人均为卫生专业技术人员，其中3人为预防医学专业人员、4人为检验专业人员。

第二部分、北海市疾病预防控制中心2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附表。

第三部分：北海市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支总体情况表

本年收入合计5803.36万元，其中：一般公共预算拨款1677.16万元，事业收入4126.20万元。与上年同期相比，本年收入减少147.04万元，其中：一般公共预算拨款减少248.64万元，事业收入增加101.60万元。

本年支出5803.36万元，其中：社会保障和就业支出243.57万元，卫生健康支出53221.80万元，住房保障支出137万元。与上年同期相比，本年支出减少147.04万元，其中：社会保障和就业支出增加0.16万元，卫生健康支减少145.35万元，住房保障支出减少1.85元。

收入减少的主要原因是：财政减少拨款，压缩银根，单位只有增加事业收入来解决非编人员的工资福利问题。支出减少的主要原因是：以收定支，收入的减少使得支出也减少。

1. 单位收入总体情况表

本年收入合计5803.36万元，其中：一般公共预算拨款1677.16万元，事业收入4126.20万元。与上年同期相比，本年收入减少147.04万元，其中：一般公共预算拨款减少248.64万元，事业收入增加101.60万元。

收入减少的主要原因是：财政减少拨款，压缩银根，单位只能增加事业收入来解决非编人员的工资福利问题。

1. 单位支出总体情况表

(1)、本年支出合计5803.36万元，按功能科目分类：2080502事业单位离退休69.57万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.67万元、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出91.33万元、2100401疾病预防控制机构科目5104.31万元、2100409重大公共卫生服务科目5.00万元；2100410突发公共卫生事件应急处理科目20.00万元；2100499其他公共卫生支出科目109.00万元。2101102事业单位医疗84.48万元、2210201住房公积金137.00万元。

与上年同期相比，本年支出合计减少147.04万元，其中：2080502事业单位离退休增加3.84万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.45万元、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出减少1.23万元、2100401疾病预防控制机构科目增加32.78万元、2100409重大公共卫生服务科目减少169.50万元；2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少22.50万元；2100499其他公共卫生支出科目增加15万元。2101102事业单位医疗减少1.148万元、2210201住房公积金减少1.84万元。

(2)、本年支出合计5803.36万元，按支出内容分类：基本支出为1351.36万元，项目支出4452万元。与上年同期相比，全年支出减少147.04万元。其中：基本支出减少37.07万元，项目支出减少109.97万元。

支出减少的主要原因是：财政减少在职人员拨款，减少公用经费拨款，减少项目支出拨款，增加退休人员补助，压缩银根。

四、财政拨款收支总体情况表

本年一般公共预算拨款收入1677.16万元，本年支出1677.16万元。与上年同期相比，收入和支出同时减少248.63万元。

收入支出减少的主要原因是：财政减少在职人员拨款，减少公用经费拨款，减少项目支出拨款，增加退休人员补助，压缩银根。

五、一般公共预算支出表

本年支出合计1677.16万元，其中：基本支出1351.36万元，项目支出325.80万元。

与上年同期相比，一般公共预算支出减少248.63万元，其中：基本支出减少37.07万元，项目支出减少211.56万元。

本年支出合计1677.16万元，按功能科目分类：2080502事业单位离退休69.57万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.67万元、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出91.33万元、2100401疾病预防控制机构科目978.11万元、2100409重大公共卫生服务科目5.00万元；2100410突发公共卫生事件应急处理科目20.00万元；2100499其他公共卫生支出科目109.00万元。2101102事业单位医疗84.48万元、2210201住房公积金137.00万元。

与上年同期相比，本年支出合计减少248.63万元，其中：2080502事业单位离退休增加3.84万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.45万元、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出减少1.23万元、2100401疾病预防控制机构科目减少68.81万元、2100409重大公共卫生服务科目减少169.50万元；2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少22.50万元；2100499其他公共卫生支出科目增加15万元。2101102事业单位医疗减少1.148万元、2210201住房公积金减少1.84万元。

支出减少的主要原因是：财政减少在职人员拨款，减少公用经费拨款，减少项目支出拨款，增加退休人员补助，压缩银根。

1. 一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出合计1351.36万元，其中：人员经费1223.99万元，公用经费127.37万元。

与上年同期相比，一般公共预算支出减少37.07万元，其中：人员经费减少26.43万元，公用经费减少10.64万元。

按经济科目分析，如表：

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

本年因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费22.70万元，公务接待费预算为1.20万元，会议费2.72万元，培训费14.88万元，合计为41.50万元。

与上年同期相比，公务用车购置及运行维护费减少53万元，其中：公务用车运行维护费减少12万元，公务用车购置费减少41万元。公务接待费预算减少0.14万元，会议费减少0.31万元，培训费减少11.68万元。

2023年，本中心现有车辆16辆，其中入编车辆14辆，未入编2辆。

支出减少的主要原因是：财政减少在职人员拨款，减少公用经费拨款，减少项目支出拨款，增加退休人员补助，压缩银根。

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明如表：

• 会计科目	小计	增长额	增长率
  商品和服务支出	95.37	- 7.04	- 0.07
  办公费	7.20	- 0.81	- 0.11
  水费	0.88	- 0.10	- 0.11
  电费	3.52	- 0.40	- 0.11
  邮电费	3.60	- 0.41	- 0.11
  差旅费	17.60	- 1.98	- 0.11
  维修（护）费	2.40	- 0.27	- 0.11
  会议费	2.72	- 0.31	- 0.11
  培训费	2.88	- 0.32	- 0.11
  公务接待费	1.20	- 0.14	- 0.11
  工会经费	22.83	- 0.31	- 0.01
  福利费	2.00	- 0.23	- 0.11
  公务用车运行维护费	12.70	-	-
  其他商品和服务支出	15.84	- 1.78	- 0.11

（二）、政府采购预算安排情况说明

本年政府采购预算9.78万元，其中：一般公共预算拨款资金4.37万元，事业收入安排资金5.41万元。全部为货物类采购。

与上年同期相比减少219.29万元，下降96%。下降的主要原因是上年货物类采购较多，本年受财政经费影响，取消采购计划。

本年计划购置大容量超低温冰箱1台，价值4.37万元；喷墨打印机1台、0.13万元/台，价值0.13万元；财务处理软件1套、0.43元/套，价值0.43万元；电脑4台，0.30万元/台，价值1.20万元；激光复印机1台，2.80万元/台，价值2.80万元；扫描机1台、0.15万元/台，价值0.15万元；传真机1台、0.20万元/台、价值0.20万元；照相机1台，0.50万元/台、价值0.50万元。全部设备共5.41万元。

（三）、国有资产占用情况说明

2023年，本中心现有车辆17辆，其中入编车辆15辆，未入编2辆。

（四）、预算绩效目标编制等情况说明

注：详见附表附件2

第四部分：名词解释

一般公共预算拨款，指从同级政府财政单位取得的各类财政拨款收入。包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入。

经费拨款，指从同级政府财政单位取得的政拨款收入。

纳入一般公共预算管理的非税收入（行政事业性收费收入），指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动后从服务接受者收取款项上缴到财政专户中，由财政核拨后返还本中心的收入。在此特指预防接种服务费和疫苗储存运输费。

未纳入财政专户管理的收入（事业收入），指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动后从服务接受者收取的收入。 在此特指疫苗成本费和公共卫生检测检验费（委托性）。

基本支出，指为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

项目支出就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，安排的专项资金支出。

附表：

附件1.北海市疾病预防控制中心2023年单位预算表

附件2.北海市疾病预防控制中心2023年绩效目标表

附件1：北海市疾病预防控制中2023年部门预算公开表.xlsx

附件4：2023年部门预算公开情况反馈表.xls

附件2：2023年度北海市疾病预防控制中心绩效目标表.xlsx

北海市疾病预防控制中心

                           2023年3月3日