北海市卫生计生监督所2023年度单位预算(二级预算单位）

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市卫生计生监督所2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分：北海市卫生计生监督所2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况，内设机构为9个科室，分别是：办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科（中医服务监督科）、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科；下设机构为4个，分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至2022年12月31日，在岗职工58人，其中参照公务员法管理人员有54人，合同聘用制职工4人。退休人员49人。

第二部分：北海市卫生计生监督所2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市卫生计生监督所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收入总预算1149.52万元，同比增加103.84万元，同比增长9.93%。其中：一般公共预算拨款1149.52万元，同比增加103.84万元，同比增长9.93%。主要是（一）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测经费200万元，去年没有这个项目经费；（二）今年财政资金紧张，压减部分项目支出，除去公共场所检测费200万元，今年项目总收入较上年度减少40.50万元；（三）新增在编退休人员，基本支出中工资福利、社保等收入同比减少55.66万元。

2023年支出总预算1149.52万元，同比增加103.84万元，同比增长9.93%。主要是（一）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测经费200万元，去年没有这个项目经费；（二）今年财政资金紧张，压减部分项目支出，除去公共场所检测费200万元，今年项目总支出较上年度减少40.50万元；（三）新增在编退休人员，基本支出中工资福利、社保等支出同比减少55.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算1149.52万元，其中：

一般公共预算1149.52万元，同比增加103.84万元，增长9.93%。主要原因：2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，去年没有这个项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算1149.52万元，其中：

基本支出预算859万元，占支出总预算74.73%，同比减少55.66万元，下降6.09%，主要是新增退休人员，工资福利、社保等减少52.68万元，定额公用减少6.88万元，对个人和家庭的补助增加3.89万元。

项目支出预算290.52万元，占支出总预算25.27%，同比增加159.50万元，增长121.74%。主要是2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，去年没有这个项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算1149.52万元，其中一般公共预算拨款1149.52万元，同比增加103.84万元，增长9.93%。

财政拨款支出预算1149.52万元，其中：

社会保障和就业支出202.37万元,同比减少20.74万元，下降9.3%，主要是新增退休人员，机关养老和职业年金经费较去年同期减少；

卫生健康支出871.1万元，同比增加137万元，同比增长18.66%，主要是（1）新增在编退休人员，工资福利、社保费、定额公用经费等相应减少；（2）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，去年没有这个项目经费，项目总支出增加159.5万元。

住房保障支出76.04万元，同比减少12.42万元，下降14.04%，主要是新增在编退休人员，公积金较同期减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1149.52万元，其中：

（一）按功能分类科目分：1.事业单位离退休（2080502）50.29万元，同比增加4.09万元，增长8.85%，主要是有新增退休人员，退休费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）101.39万元，同比减少16.55万元，下降14.03%，主要是有新增退休人员，机关养老较去年减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.69万元，同比减少8.28万元，下降14.04%，主要是有新增退休人员，职业年金较去年减少；

4.卫生监督机构（2100402）支出824.21万元，同比增加144.65万元，同比增长21.29%，主要是（1）新增在编退休人员，工资福利、社保费、定额公用经费等相应减少；（2）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，去年没有这个项目经费，项目总支出增加159.5万元。

5.事业单位医疗（2101102）46.89万元，同比减少7.66万元，下降14.04%，主要是有新增退休人员，医疗费用较去年减少；

6.住房公积金（2210201）76.04万元，同比减少12.42万元，下降14.04%，主要是有新增退休人员，住房公积金较去年减少。

（二）按项目分类：1.基本支出预算859万元，占支出总预算74.73%，同比减少55.66万元，下降6.09%，主要是新增退休人员，工资福利、社保等减少52.67万元，定额公用减少6.88万元，对个人和家庭的补助增加3.89万元。

2. 项目支出预算290.52万元，占支出总预算25.27%，同比增加159.50万元，增长121.74%。主要是2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，去年没有这个项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算859万元，占支出总预算74.73%，同比减少55.66万元，下降6.09%。其中：

工资福利支出预算694.84万元，占基本支出预算80.89%，同比减少52.67万元，下降7.05%。

商品和服务支出预算109.43万元，占基本支出预算12.74%，同比减少6.88万元，下降5.92%。

对个人和家庭补助支出预算54.73万元，占基本支出预算6.37%，同比增加3.89万元，上升7.65%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.80万元，较上年15.84万，减少15.04万，下降94.95%，其中：

（一）因公出国（境）经费为0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，同比减少15万元，下降100%。其中：

1.公务用车购置费0万元，同比减少15万元，下降100%。主要原因：上年度有公务用车购置费15万元，本年度没有该项经费。

2.公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。

（三）公务接待费支出预算0.8万元，同比减少400元，下降4.76%，主要是在编人员减少，相应的公务接待费比例减少。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我所机关运行经费预算支出109.43万元，占基本支出12.74%，同比减少6.88万元，下降5.92%。主要原因是新增退休人员，在职在编人员较上年度减少，相应的机关运行费减少。

机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算202万元，同比增加202万元，增长 100%。其中：政府分散采购预算202万元，占政府采购预算的100%，同比增加202万元，增长100%，增长的主要原因是上年度没有政府采购预算，本年北海卫生城市复审，我所负责公共场所卫生监督检测，需要对卫生监督检测服务进行政府采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款202万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：服务采购202万元，占政府采购预算的100%，授予中小企业的采购金额为0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我所共使用公务车6辆：6辆车已于2018年6月份移交到北海市机关后勤服务中心名下，我所受市机关后勤服务中心委托对这6辆车辆进行管理使用。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本年度批复的项目绩效目标共4个。

1. 2023年长聘人员保障经费（罚没收入），预算金额32.52万元，其目标是保障聘用人员工资福利。

2. 2023年对全市公共场所单位进行卫生监督检测费，预算金额200万元，其目标一是依据<北海市巩固国家卫生城市工作方案》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》，进一步巩固国家卫生城市创建成果，开展全市公共场所覆盖监督抽检、双随机抽检和专项整治抽检；二是保障人民身体健康、安全。

3. 2023年生活饮用水、传染病和职业病防控日常监督及专项整治工作，预算金额8万元，其目标一是确保全市医疗卫生机构传染病防控监督工作顺利进行，保障人民身体健康；二是开展全市生活饮用水日常监督，确保供水单位水质符合国家标准，对可能发生的水质不达标现象及早预警。

4. 2023年北海市各项卫生计生监督业务和专项整治工作经费，预算金额50万元，其目标是保障全市各项卫生计生监督业务工作开展，降低各项卫生安全风险度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：北海市卫生计生监督所2023年单位预算表.xls

附件2：北海市卫生计生监督所2023年绩效目标表.xls