北海市卫生计生监督所2024年度单位预算公开（二级预算单位）

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市卫生计生监督所2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市卫生计生监督所2024年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市卫生计生监督所概况

一、主要职能

北海市卫生计生监督所主要负责本行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。具体职能如下：

（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（二）负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

（三）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

（五）负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

（六）负责对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生和计划生育执法人员（含协管员）进行培训。

（七）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

（八）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置情况

北海市卫生计生监督所是北海市卫生健康委员会下属的二级单位，是全额拨款的参公事业单位。根据卫生计生监督的职责、任务、执法内容和监督管理程序及人员定编情况，内设机构为9个科室，分别是：办公室、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科（中医服务监督科）、传染病与职业病卫生监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科；下设机构为4个，分别为海城区分所、银海区分所、铁山港分所和涠洲岛旅游区分所。截至2023年12月31日，在岗职工59人，其中参照公务员法管理人员有54人，合同聘用制职工5人。退休人员51人。

第二部分：北海市卫生计生监督所2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市卫生计生监督所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1155.97万元，总支出1155.97万元。

总收入较上年增长0.56%，主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目，项目收入预算减少200万元。

总支出较上年增长0.56%，主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目，项目支出预算减少200万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1155.97万元，较上年增长0.56%，主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目，项目收入预算减少200万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1155.97万元，较上年增长0.56%。主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目，项目支出预算减少200万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1155.97万元，总支出1155.97万元。

财政拨款总收入较上年增长0.56%。主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目，项目收入减少200万元。

财政拨款总支出较上年增长0.56%。主要原因：（一）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，退休人员生活补助和春节慰问金预算增加，所以基本支出中人员经费和公用经费收入同比增加204.49万元。（二）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目经费，项目支出减少200万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出1155.97万元，较上年增长0.56%。其中：

（一）事业单位离退休（2080502）80.89万元，较上年增长60.85%，主要原因：（1）退休人员生活补助增加，由原来0.6万元/人.年增加为1万元/人.年，生活补助增加20.40万元；（2）本年度退休人员春节慰问金（0.2万元/人）纳入年初预算，去年慰问金未纳入年初预算，所以较去年增加10.20万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）91.18万元，较上年减少10.07%，主要原因是机关养老缴费基数较去年下降，机关养老较去年减少；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.59万元，较上年减少10.06%，主要原因是缴费基数较去年下降，职业年金较去年减少；

（四）卫生监督机构（2100402）支出818.13万元，较上年减少0.74%，主要原因：（1）新增1名在编人员，且基础绩效奖在工资中预发，除社保和住房公积金外，人员经费和公用经费同比增加191.96万元；（2）2023年是北海市卫生城市复审，我所负责全市公共场所卫生检测，今年没有这个项目经费，支出减少200万元。

（五）事业单位医疗（2101102）42.17万元，较上年减少10.07%，主要原因是缴费基数较去年下降，医疗费用较去年减少。

（六）住房公积金（2210201）78万元，较上年增长2.58%，主要原因是新增1名在编人员，公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算1063.49万元，较上年增长23.81%。其中：

工资福利支出865.88万元，较上年增长24.62%；

商品和服务支出112.16万元，较上年增长2.49%；

对个人和家庭的补助85.45万元，较上年增长56.13%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，同口径比2023年增加0.01万元，增长1.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

2.公务接待费2024年预算安排0.81万元，比上年增加0.01万元，增长1.25%，主要原因是新增1名在编人员。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。其中

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

会议费2024年预算安排1.84万元，比上年增加0.04万元，增长2.22%，增加的主要原因是新增1名在编人员。

培训费2024年预算安排1.94万元，比上年增加0.03万元，增长1.57%，增加的主要原因是新增1名在编人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算112.16万元，占基本支出预算10.55%，同比增加2.73万元，增长2.49％。增加的主要原因是新增1名在编人员。机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共使用公务车7辆：其中单位保有车辆1辆，为特种专业技术用车，其余6辆车已于2018年6月份移交到北海市机关后勤服务中心名下，我单位受市机关后勤服务中心委托对这6辆车辆进行管理使用。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目4个，预算资金92.48万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称2024年北海市各项卫生计生监督业务和专项整治工作经费，预算资金50万，2024年度绩效目标为开展全市各项卫生监督和专项整治工作，降低各项卫生安全风险度。设3条数量指标：数量指标1：受托管理车辆(＝6辆)，数量指标2：各项卫生监督执法人次(≥300人次)，数量指标3：涠洲分所办公租房面积(≥50平方米)；设3条质量指标：质量指标1：车辆维修维护合格率(≥95%)，质量指标2：卫生监督执法(合法合规)，质量指标3：人均办公用房(≥10平方米)；设1条时效指标：时效指标1：项目完成时限(12月31日前)；设1条成本指标：成本指标1：成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：社会效益指标1：检查结果公开率(＝100%)；设1条满意度指标：满意度指标1：被监管对象满意度(≥85%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市卫生计生监督所2024年单位预算表.xls