北海市疾病预防控制中心 （北海市卫生监督所） 2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

2025年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）概况

一、主要职能

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）具体职能如下：

1.负责实施辖区内卫生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

2.负责对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为。

3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

4.负责依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠行为，组织实施打击非法行医、非法采供血。

5.负责对工商行政管理部门移送的医疗广告案件依法进行处理。

6.负责对下级卫生综合监督执法工作进行指导和督查，对卫生执法人员（含协管员）进行培训。

7.负责本行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。

8.开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

9.拟定全市疾病预防控制工作方案，并组织协调实施；承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作。

10.开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查，预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作。

11.承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作；指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

12．承担各类人员的预防性健康检查，与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定；负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作。

13.承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作。

14.负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制。

15.负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作。

16.负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验。

17.负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验。

二、机构设置情况

北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）是北海市卫生健康委员会下属的、全额拨款事业单位（公益Ⅰ类）。根据本单位的职责、任务、工作内容和管理程序及人员定编情况，内设机构为25个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、法规宣教信息科、稽查办案科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科、传染病与职业病卫生监督科、职业卫生监督科、职业和环境卫生科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、学校卫生科、性病艾滋病防制科、慢病科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、流行病科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化科、预防医学门诊部，药物维持治疗门诊、涠洲岛旅游区分所。

截至2024年12月31日，本所共有职工320人，其中 ：在编在职人员121人，退休人员138人，长期聘用人员 54人，劳务派遣7人。

第二部分：北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位总收入7625.30 万元，总支出 7625.30 万元，总收入较上年减少1030.85 万元，减少 11.91 %，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，收入减少，单位自有资金收入减少。总支出较上年减少11.91 %，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，支出减少，单位自有资金支出减少。

二、单位收入预算情况说明

我单位总收入7625.30 万元，总支出 7625.30 万元，总收入较上年减少1030.85 万元，减少 11.91 %，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，收入减少，单位自有资金收入减少。

三、单位支出预算情况说明

我单位总支出7625.30 万元，较上年减少1030.85 万元，减少11.91 %，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，支出减少，单位自有资金支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入2620万元，财政拨款总支出 2620万元，财政拨款总收入较上年减少434.01 万元，减少14.21%，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，收入减少。财政拨款总支出较上年减少 14.21 %，主要原因是25年两单位合并资源整合，成立四城区分中心，业务下放四城区，收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出2620万元，较上年减少 14.21 %。其中：

（一）事业单位离退休（2080502）210.66万元，较上年增长123.72%，主要原因：24年底及25年退休人员有大幅度增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）212.79万元，较上年增加14.27%，主要原因是机关养老缴费基数较去年上升，机关养老较去年增加；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.4万元，较上年增加14.27%，主要原因是缴费基数较去年上升，职业年金较去年增加；

（四）疾病预防控制机构（2100401）支出1518.3万元，较上年增加5.78%，主要原因：单位合并，原属于卫生监督机构的工资福利、定额公用等统计在该功能分类。

（五）卫生监督机构（2100402）支出85.12万元，较上年减少63.15%，主要原因：25年执法权下放四城区，财政削减该部分预算。

（六）事业单位医疗（2101102）42.17万元，较上年减少1.1%，医疗费用较去年基本持平。

（七）住房公积金（2210201）185.26万元，较上年减少22.84%，主要原因是24年已退休10名人员，25年继续预计新增几名退休人员，公积金较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出1,952.46万元，较上年减少7.51%；

商品和服务支出236.23万元，较上年增长19.14%；

对个人和家庭的补助221.31万元，较上年增长7.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费支出预算37.26万元，同口径比2024年增加30.26万元，增加432.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。其中

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费2025年预算安排35.4万元，与上年相比增长608%，原因是两单位合并，用于疾控和监督业务的专项业务增加，公车基本支出7.4万，项目支出28万。

（三）公务接待费2025年预算安排1.86万元，比上年减少0.14万元，下降6.77%，减少的主要原因是缩减公务接待开支。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位事业运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算236.23万元，占基本支出预算9.8%，同比减少37.96万元，增长2.49％。增加的主要原因是食堂运行经费加入其他商品费用。事业单位相关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共使用公务车23辆：其中单位保有车辆17辆，为轿车2辆，医疗车1辆，执法车1辆，特种专业技术用车13辆，其余6辆车已于2018年6月份移交到北海市机关后勤服务中心名下，我单位受市机关后勤服务中心委托对这6辆车辆进行管理使用。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目4个，预算资金5215.3万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称一2025年北海市各项疾病预防控制工作经费，预算资金150万，2025年度绩效目标为开展全市各项疾病防控和专项整治工作，降低各项卫生安全风险度。设3条数量指标：数量指标1：公务车辆(＝13辆) 数量指标2：资产管理设备数量(≥1000个) 计量、数量指标3：资质评估(1年)疾病预防控制工作人次(≥900人次)；设3条质量指标：质量指标1：车辆维修维护合格率(≥95%) 质量指标2：资产管理设备维护合格率(≥95%)，设1条时效指标：时效指标1：项目完成时限(12月31日前)；设1条成本指标：成本指标1：成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：社会效益指标1：预防疾病流行(有效预防)；设一条可持续效益指标：人民健康水平（提高）；设1条满意度指标：满意度指标1：群众满意度(逐年提高)。

项目名称二2025年北海市各项卫生监督业务和专项整治工作经费，预算资金60万，2025年度绩效目标为开展全市各项卫生监督和专项整治工作，降低各项卫生安全风险度。设4条数量指标：数量指标1：对三区、涠洲岛餐饮具集中消毒服务单位开展监督抽查（6家）

数量指标2：抽检集中消毒餐饮具样品（60套）

数量指标3：受托管理车辆(＝6辆)

数量指标4：各项卫生监督执法人次(≥300人次)；

设3条质量指标：质量指标1：车辆维修维护合格率(≥95%)

质量指标2：卫生监督执法(合法合规)

质量指标3：集中消毒餐饮具抽检覆盖率(100%)，

设1条时效指标：时效指标1：项目完成时限(12月31日前)；设1条成本指标：成本指标1：成本控制率(≤100%)；

设1条社会效益指标：社会效益指标1：（加大整治力度，提升卫生管理服务水平）

设1条满意度指标：满意度指标：监管对象满意度(≥95%)。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）

                                                2025年3月3日

1. 北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）.xlsx