北海市安全生产考试中心2025年度单位预算

北海市安全生产考试中心2025年度 

 单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市安全生产考试中心2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市安全生产考试中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1．负责全市安全生产培训考试考核抽查工作，巡查、指导、监督、协调各考试点的工作。

2. 负责起草、修订安全生产考试相关工作制度。  

3．承担全省安全生产培训考核管理信息系统管理维护工作。

4.负责全市考务人员的使用管理。

5.承担市局组织的安全生产考试考务工作，包括：

（1）抽查培训机构考试申请资料，并制定考试计划；

（2）通知考试点接收考试任务，准备考试设备和设施；

（3）组织实施理论知识计算机考试和实际操作技能考试；

（4）抽取部分考试进行现场巡考或者考试录像审查。

（5）负责组织试卷的评判和评定考试成绩；

（6）公布、通知和上报考试结果；

（7）建立和管理考试有关档案；

（8）根据申请人的委托向发证机关统一申请办理安全生产知识与能力考核合格证书。

6．负责全市特种作业操作证纠错上报、企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识与能力考核合格证书审批工作。

7.负责全市安全生产培训数据的统计分析。

8.对培训机构和考试点开展日常监管。

9.其他有关工作。

二、机构设置情况

北海市安全生产考试中心是公益一类事业单位，北海市应急管理局下属二级预算单位，执行政府会计制度。本单位共有编制数5人，实际在职在编5人。

第二部分：北海市安全生产考试中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出总体情况表表

六、一般公共预算基本支出情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市安全生产考试中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入66.76万元，总支出66.76万元，总收入较上年减少8.25万元，下降0.9 %，主要原因是人员工资收入较上年度有所增长，基本支出费用减少了。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入166.76万元，较上年减少8.25万元，下降0.9 %，主要原因是人员工资收入较上年度有所增长，基本支出费用增加了，单位收入主要是财政拨款收入。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出66.76万元，较上年减少8.25万元，下降0.9 %，主要原因是人员工资收入较上年度有所增长，基本支出费用减少了。我单位基本支出66.76万元

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入66.76，财政拨款总支出66.76万元，财政拨款总收入较上年增长下降了8.25万元，下降0.9 %，主要原因是人员工资收入较上年度有所增长，基本支出费用减少了。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出66.76万元，具体支出预算如下：

行政运行26.74万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及安全生产考试中心聘请特种作业相应作业类别的考评员开展安全生产考试的人员经费支出等日常公用经费支出。

行政单位医疗1.85万元，根据相关规定，按行政机关、参照公务员办法管理人员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.47万元，是按照国家规定为单位职工计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元，是按照国家规定为单位职工计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金支出2.31万元，是按照国家规定为单位职工计缴的职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出66.76元，其中：人员经费26.74万元。特种作业考试经费90万。具体支出预算如下：

津贴补贴9600元，与上年相同。

机关事业单位基本养老保险缴费4.63万元，与上年相同。职业年金缴费2.31万元，与上年相同。

职工基本医疗保险缴费1.85万元，与上年相同。

住房公积金3.47万元，与上年相同

办公费1.5万元。

水费0.25万元。

电费0.5万元。

邮电费0.25万元。

差旅费0.8万元。

维修(护)费1万元。

其他商品和服务支出0.7万元。

办公设备购置3万元。

劳务费60万元.较上年增加了34万元,；增长了3.4%，主要是2024年的考评人员费用也在其中列支。

七、“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、其他服务支出、工会经费等。我单位2025年机关运行经费特种作业人员经费预算90万元，占基本支出预算100%，较上年减少35万元，减少3.5%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

我单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，绩效目标情况详见报表。（空表）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市安全生产考试中心2025年部门预算表