北海综合保税区管理委员会2023年度部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海综合保税区管理委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分：北海综合保税区管理委员会2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责综合保税区党的建设、精神文明建设、理论宣传、统一战线、群团工作。

（二）根据综合保税区（含A 区和B 区，下同）总体规划编制综合保税区经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）研究制定综合保税区的行政管理规定。

（四）负责综合保税区招商引资工作。

（五）审定综合保税区内的投资项目，并按规定权限核准或备案。

（六）负责综合保税区内土地的统一开发。

（七）负责综合保税区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（八）负责综合保税区国有资产的监督或运营管理工作。

（九）负责综合保税区的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、生态环境保护、安全生产监督和应急管理等工作。

（十）根据权限负责综合保税区外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，负责保税加工贸易、保税物流等经济事务的管理。

（十一）按照权限管理综合保税区内社会事务。

（十二）协调和协助海关等部门在综合保税区的相关工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海综合保税区管理委员会（以下简称“管委会”），是北海市人民政府的派出机构，为正处级行政单位。

综合保税区管委会所属事业单位是北海综合保税区服务中心（以下简称“服务中心”），为公益二类事业单位，实施政府购买服务，不再单独进行预决算工作，纳入管委会项目管理。

根据职责，管委会设下列内设机构：党政办公室、财政局、招商局、人力资源局、产业发展局（应急管理局、生态环境局）、保税物流局、建设开发局、B区管理办公室。

第二部分：北海综合保税区管理委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海综合保税区管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

管委会2023年部门收支预算数为775.42万元，同比下降14.06%，下降原因：减少行政运行支出。其中收入全部是一般公共预算拨款，支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数687.76万元，卫生健康支出预算数33.44万元，住房保障支出预算数54.23万元。

二、部门收入预算情况说明

管委会2023年部门收入预算数775.42万元，全部是一般公共预算拨款，同比下降14.06%，下降原因：减少行政运行支出。

三、部门支出预算情况说明

管委会2023年部门支出预算数775.42万元，同比下降14.06%，下降原因：减少行政运行支出。其中基本支出预算数554.92万元；项目支出预算数220.50万元。

按功能分类科目名称分类，2023年部门支出总体情况如下表：

(单位：万元)

四、财政拨款收支预算情况说明

管委会2023年财政拨款收支预算数775.42万元，同比下降14.06%，下降原因：减少行政运行支出。其中财政拨款收入全部是一般公共预算拨款，财政拨款支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数687.76万元，卫生健康支出预算数33.44万元，住房保障支出预算数54.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

管委会2023年一般公共预算支出预算数775.42万元。其中基本支出预算数554.92万元；项目支出预算数220.50万元。

按功能分类科目名称分类，一般公共预算支出情况如下表：

(单位：万元)

六、一般公共预算基本支出情况说明

管委会2023年一般公共预算基本支出554.92万元，同比下降25.36%，下降原因：工资福利支出科目预算数减少支出。其中人员经费468.17万元，公用经费86.75万元。

按经济分类科目分类，一般公共预算基本支出情况如下表：

（单位：万元）

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算数0.8万元，同比增长14.29%，增长原因：因公用经费定额标准按人头测算，而生成2023年年初预算数的人头数比上一年测算人头数多。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。和上年一致，无增减。

2.公务用车购置及运行费0万元。和上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车已移交市机关事务管理局，购置数0辆，保有量0辆。

3.公务接待费0.8万元，同比增长14.28%，增长原因：因公用经费定额标准按人头测算，而生成2023年年初预算数的人头数比上一年测算人头数多，公务接待费属于公用经费之一，所以公务接待同比增长。

八、政府性基金预算情况说明

 本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

 本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关（事业）运行经费是指各单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费） 。

本单位机关运行经费预算安排情况：2023年机关运行经费预算73.95万元，占基本支出预算13.33%，同比增加9.04万元，增长13.93％,增长原因：因公用经费定额标准按人头测算，而生成2023年年初预算数的人头数比上一年测算人头数多。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，也是预算执行监控的主要内容，又是绩效评价的重要内容，为此，我委将2023年部门整体支出和重点项目支出全部纳入绩效目标管理，强化绩效目标编制的引领作用。现我委对2023年部门整体支出和重点项目支出预算绩效目标编制情况作如下说明：

1、2023年部门整体支出绩效目标

2023年本部门预算安排资金775.42万元，全部是一般公共预算拨款。该资金用于保障人员支出和园区正常运转，完成制定的部门整体支出年度绩效目标。

2、2022年部门重点项目支出绩效目标

2023年部门重点项目支出绩效目标只有一个，项目名称为“2023年其他政府向社会购买公共服务事项(北海综保区服务中心)”。该项目预算安排资金220.50万元，资金类型是一般公共预算拨款。

该项目是其他政府向社会购买公共服务事项。本项目签订合同服务期限一年，根据合同签订，承接单位北海综合保税区服务中心提供服务，主管部门按照季度付款，用于确保服务中心工资正常发放，保障服务中心日常运转并促进建立公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调约束机制。

（注：上述2023年部门重点项目支出绩效目标详见附件。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：各单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费）。

附件：1.北海综合保税区管理委员会2023年部门预算表（公开表）

2.北海综合保税区管理委员会2023年绩效目标表