北海综合保税区管理委员会2024年度部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海综合保税区管理委员会2024部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海综合保税区管理委员会2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责综合保税区党的建设、精神文明建设、理论宣传、统一战线、群团工作。

（二）根据综合保税区（含A 区和B 区，下同）总体规划编制综合保税区经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）研究制定综合保税区的行政管理规定。

（四）负责综合保税区招商引资工作。

（五）审定综合保税区内的投资项目，并按规定权限核准或备案。

（六）负责综合保税区内土地的统一开发。

（七）负责综合保税区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（八）负责综合保税区国有资产的监督或运营管理工作。

（九）负责综合保税区的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、生态环境保护、安全生产监督和应急管理等工作。

（十）根据权限负责综合保税区外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，负责保税加工贸易、保税物流等经济事务的管理。

（十一）按照权限管理综合保税区内社会事务。

（十二）协调和协助海关等部门在综合保税区的相关工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海综合保税区管理委员会（以下简称“管委会”），是北海市人民政府的派出机构，为正处级行政单位。

综合保税区管委会所属事业单位是北海综合保税区服务中心（以下简称“服务中心”），为公益二类事业单位，实施政府购买服务，不再单独进行预决算工作，纳入管委会项目管理。

根据职责，设下列内设机构：党政办公室、财政局、招商局、人力资源局、产业发展局（应急管理局、生态环境局）、保税物流局、建设开发局、B区管理办公室。

第二部分：北海综合保税区管理委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出体情况表

六、一般公共预算基本支体情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海综合保税区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

管委会2024年部门收支预算数为897.47万元，同比增长15.74%，增长原因：一是在职人员工资、公积金基数等调整；二是增加退休干部春节慰问经费、调整退休人员的生活补助。其中收入全部是一般公共预算拨款，支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数802.88万元，卫生健康支出预算数26.70万元，住房保障支出预算数67.90万元。

二、部门收入预算情况说明

管委会2024年部门收入预算数897.47万元，全部是一般公共预算拨款，同比增长15.74%，增长原因：一是在职人员工资、公积金基数等调整；二是增加退休干部春节慰问经费、调整退休人员的生活补助。

三、部门支出预算情况说明

管委会2024年部门支出预算数897.47万元，同比增长15.74%，增长原因：一是在职人员工资、公积金基数等调整；二是增加退休干部春节慰问经费、调整退休人员的生活补助。其中基本支出预算数657.36万元；项目支出预算数240.11万元。

按功能分类科目名称分类，2024年部门支出总体情况如下表：

(单位：万元)

四、财政拨款收支预算情况说明

管委会2024年财政拨款收支预算数897.47万元，同比增长15.74%，增长原因：一是在职人员工资、公积金基数等调整；二是增加退休干部春节慰问经费、调整退休人员的生活补助。其中财政拨款收入全部是一般公共预算拨款，财政拨款支出（按支出功能科目分类）如下：一般公共服务支出预算数802.88万元，卫生健康支出预算数26.70万元，住房保障支出预算数67.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

管委会2024年一般公共预算支出预算数897.47万元。其中基本支出预算数657.36万元；项目支出预算数240.11万元。

按功能分类科目名称分类，一般公共预算支出情况如下表：

(单位：万元)

六、一般公共预算基本支出情况说明

管委会2024年一般公共预算基本支出657.36万元，增长原因：一是在职人员工资、公积金基数等调整；二是增加退休干部春节慰问经费、调整退休人员的生活补助。其中人员经费568.93万元，公用经费88.43万元。

按经济分类科目分类，一般公共预算基本支出情况如下表：

（单位：万元）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

管委会2024年一般公共预算“三公”经费预算数0.8万元、会议费预算数1.44万元、培训费预算数1.28万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算数0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算数0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费2024年预算安排为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行费2024年预算安排为0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车已移交市机关事务管理局，购置数0辆，保有量0辆。

3.公务接待费预算数0.8万元，与上年持平，无增减变化。

4.会议费预算数1.44万元，与上年持平，无增减变化。

5.培训费预算数1.28万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各单位的定额公用经费（不包括伙食补助），即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费。

本单位机关运行经费预算安排情况：2024年机关运行经费预算75.63万元，占基本支出预算11.51%，同比增加1.68万元，增长2.27％,增长原因：工会经费增加。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.管委会2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金240.11万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称“2024年其它政府向社会购买公共服务事项（北海综合保税区服务中心）”，预算资金240.11万元，2024年度绩效目标为促进建立公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调约束机制。设2条数量指标：数量指标1.园区食堂管理(＝1个),数量指标2.服务企业数量(≥20个)；设2条质量指标：质量指标1.食品安全事故(＝0次),质量指标2.代办证照结办率(≥95%)；设1条时效指标：时效指标1.代办证照上报时间≤72小时；设1条成本指标：成本指标1.服务成本控制率(≤100%)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.招商引资(优化产业格局，提高服务质量和效率)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.园区后勤保障和服务工作满意度(≥95%)；设2条满意度指标：满意度指标1.职工满意度(≥90%),满意度指标2.企业满意度(≥85%)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海综合保税区管理委员会2024年部门预算表

2.北海综合保税区管理委员会2024年绩效目标表