北海综合保税区管理委员会2025年度部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海综合保税区管理委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门本级项目绩效目标公开表

十一、部门本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海综合保税区管理委员会2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责综合保税区党的建设、精神文明建设、理论宣传、统一战线、群团工作。

（二）根据综合保税区（含A 区和B 区，下同）总体规划编制综合保税区经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（三）研究制定综合保税区的行政管理规定。

（四）负责综合保税区招商引资工作。

（五）审定综合保税区内的投资项目，并按规定权限核准或备案。

（六）负责综合保税区内土地的统一开发。

（七）负责综合保税区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（八）负责综合保税区国有资产的监督或运营管理工作。

（九）负责综合保税区的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、生态环境保护、安全生产监督和应急管理等工作。

（十）根据权限负责综合保税区外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，负责保税加工贸易、保税物流等经济事务的管理。

（十一）按照权限管理综合保税区内社会事务。

（十二）协调和协助海关等部门在综合保税区的相关工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海综合保税区部门内含1个行政单位，1个事业单位，其中：

北海综合保税区管理委员会，是北海市人民政府的派出机构，为正处级行政单位。

北海综合保税区服务中心，为公益二类事业单位，实施政府购买服务，不再单独进行预决算工作。

根据职责，北海综合保税区设下列内设机构：党政办公室、财政局、招商局、人力资源局、产业发展局（应急管理局、生态环境局）、保税物流局、建设开发局、B区管理办公室。

第二部分：北海综合保税区管理委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门本级项目绩效目标公开表

十一、部门本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海综合保税区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

本部门总收入646.90万元，总支出646.90万元，总收入较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目收入安排。总支出较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目支出安排。

二、部门收入预算情况说明

本部门总收入646.90万元，较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目收入安排。本部门收入全部为一般公共预算。

三、部门支出预算情况说明

本部门总支出646.90万元，较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目支出安排。本部门支出全部为基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

本部门财政拨款总收入646.90万元，财政拨款总支出646.90万元，财政拨款总收入较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目收入安排。财政拨款总支出较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门一般公共预算支出646.90万元，较上年减少250.57万元，下降27.92%，主要原因是2025年预算无项目支出安排。

本部门一般公共预算支出按功能分类科目分类具体如下（单位：万元）：

1.行政运行553.88万元，较上年减少8.88万元，下降1.58%，主要原因是减少人员、公用经费。

2.行政单位离退休15.63万元，较上年增加15.63万元，去年无此项预算，不可比。主要原因为2025年新增功能分类科目。

3.行政单位医疗23.48万元，较上年减少3.22万元，下降12.07%，主要原因是2025年医疗保险基数下调。

4.住房公积金53.91万元，较上年减少13.99万元，下降20.60%，主要原因是2025年公积金基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门一般公共预算基本支出646.90万元，较上年减少10.46万元，下降1.59%，主要原因是工资福利支出减少。

本部门一般公共预算基本支出按经济分类科目分类具体如下（单位：万元）：

1.工资福利支出539.30万元，较上年减少22.72万元，下降4.04%，主要原因一是五险一金部分基数下调；二是调整食堂运转经费经济分类科目，删除伙食补助费经济分类科目。

2.商品和服务支出87.90万元，较上年增加12.27万元，增长16.22%，主要原因是调整食堂运转经费经济分类科目，其他商品和服务支出费用增加。

3.对个人和家庭的补助19.71万元，与上年持平，无增减变化。

七、“三公”经费支出情况说明

本部门2025年“三公”经费支出预算0.8万元，与上年持平，无增减变化。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2025年无政府性基金预算支出安排情况。

九、国有资本经营预算情况

本部门2025年无国有资本经营预算支出安排情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费、其他商品和服务支出（不含食堂运转经费）。本部门2025年机关运行经费预算75.10万元，占基本支出预算11.61%，较上年下降0.53万元，下降0.7%，下降的主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2025年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本部门2025年无项目支出预算和对下转移支付项目支出预算安排情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海综合保税区管理委员会2025年部门预算公开报表