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中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:14     文章来源:北海市人民政府信访局     [字体大小:  ]     打印文章

 

   

 

第一部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局概况

    一、主要职能

(一)市信访局主要职能

(二)市人民群众来访接待中心主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局概况

一、 主要职能

(一) 市信访局主要职能

1.承办上级机关交办、转办以及市委、市政府及其他领导同志交办的信访事项;承办市领导接待日的事项调研、来访预约、接待会务、领导批示的落实督查工作。

2.受理人民群众直接给市委、市政府及其领导同志的来信,接待到市委、市政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

3.向市委、市政府提供重要的信访信息和社情民意。

4.保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5.转办人民群众的来信来访问题,按照党和国家的政策,认真协调、处理人民群众各种合理的求决类信访问题。

6.向市辖县(区)和市直部门交办有关信访事项;对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办、检查处理结果,直至问题解决。

7.检查指导市辖县(区)和市直部门的信访工作,组织全市信访工作经验交流和理论研究,对全市信访干部进行业务培训。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)市人民群众来访接待中心主要职能

1.组织市直相关部门进驻中心。

2.为上访群众提供诉讼指导、立案引导、法律咨询、司法救助、法律援助等服务。

3.协助有关职能部门做好群众来访接待、协调处理信访事项等服务工作,为有关职能部门提供社情民意收集等服务。

4.负责群众信访档案的管理。为有关职能部门提供信访文书印制和信访文书递送等服务。

5.为群众和有关职能部门提供网络信访服务。

6.对派驻中心人员进行综合管理,组织年度工作述职、考评考核等工作。

7.为派驻中心人员提供岗前培训和定期业务培训等服务。

8.负责中心的后勤管理和安全防控工作。

9.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年度部门决算由本局机关及下属事业单位北海市人民群众来访接待中心构成。

人员构成:北海市信访局在职在编人员7人,退休人员3人;北海市人民群众来访接待中心在职在编人员5人。

第二部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件(北海市本级2018年度决算公开表)

 


第三部分:中共北海市委员会北海市人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入447.59万元,其中本年收入423.06万元, 2017年度决算数减少16.44万元,下降3.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入417.90万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少30.25万元,下降6.75%,主要原因是合理安排使用财政拨款,项目支出量减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.其他收入5.17万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加5.17万元,主要原因是基本户余额增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余24.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加8.65万元,增长54.47%,主要原因是合理使用财政经费,基本户余额增加。

(二)本部门2018年度总支出447.59万元,其中本年支出414.18万元, 2017年度决算数减少16.44万元,下降3.54%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)395.07万元:主要用于主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务发生的项目支出。2017年度决算数减少24.32万元,下降5.80%,主要原因是合理使用财政拨款,项目支出量减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)8.52万元。按照统一规定比例为干部职工计缴医疗保险。2017年度决算数增加0.47万元,增加5.84%,主要原因是保险基数提高,缴纳比例增加。

3.住房保障支出(类)10.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少1.48万元,下降12.26%,主要原因财政拨款减少,支出量减少。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余33.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加8.88万元,增长36.20%,主要原因是合理使用财政资金,支出量减少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

我局2018 年度一般公共预算支出414.18万元,2017年度决算数减少25.32万元,下降5.76%。其中:基本支出248.97万元,项目支出165.22万元。

我局2018 年度一般公共预算支出年初预算为417.90万元,支出决算为414.18万元,完成年初预算的99.11%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为398.75万元,支出决算为395.07万元,完成年初预算的99.08%。主要用于本单位人员发放基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费、办公、手续费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。支出决算数分别为:

1.行政运行150.26万元。较2017年度决算数增加3.39万元,增长2.31%。

2.一般行政管理事务2.32万元。较2017年度决算数增加1.62万元,增长231.43%。

3.信访事务152.12万元。较2017年度决算数减少37.67 万元,减少19.85%。

4.事业运行90.08万元。较2017年度决算数增加8.35万元,增长10.22%。

5.其他共产党事务支出0.30万元。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)医疗卫生类年初预算为8.56万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的99.53%。主要用于按照统一规定比例为干部职工计缴医疗保险。支出决算数分别为:

1.行政单位医疗6.42万元。较2017年度决算数增加0.48万元,增长8.08%。

2. 事业单位医疗2.10万元。较2017年度决算数减少0.01万元,减少0.47%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为10.59万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出248.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出229.05万元,完成年初预算的99.10%。预决算差异原因:有1名在编人员退休,工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出19.81万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助0.11万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元,与2017年决算支出对比无变化,2018年初预算安排“三公”经费支出0.275万元,具体变动情况分析如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年对比无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万,与上年对比无变化。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与上年对比无变化,与年初预算数相比减少0.275万元,减少原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,减少无必要的公务接待工作,严格控制经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出19.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0%。比2017年增加3.33万元,增长20.21%。主要原因是:财政拨款增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额10.50万元,其中:政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

2.绩效评价管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度部门整体支出绩效综合评价。从评价情况来看,我局根据年初工作计划积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。

注:我局无2018年度项目绩效目标,故未开展项目绩效目标自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。