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北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:17     文章来源:北海市文学艺术界联合会     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:北海市文学艺术界联合会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市文学艺术界联合会概况

  一、主要职能

  北海市文学艺术界联合会(简称北海市文联),是在中共北海市委领导下的人民团体,是联系党和政府联系广大文艺家及文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化、建设和谐社会的重要力量。北海市文联始终坚持文艺“为人民服务,为社会主义服务”方向和“百花齐放,百家争鸣”方针,正确把握社会主义文艺导向,充分发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。

  二、 部门决算单位构成

  2018年,北海市文联机关内设办公室、组联部两个部(室)。人员编制:机关事业编制在编6名,其中主席1名、副主席1名、调研员1名、部室领导1名、科员1名、机关工勤人员1名;聘用人员3名。

 

第二部分:北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算报表

  (此部分另附表格,详见附件:北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:北海市文学艺术界联合会2018年度部门决算

情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入191.43万元,其中本年收入188.19万元, 较2017年度决算数减少65.68万元,下降25.55%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入188.19万元,较2017年度决算数减少68.92万元,下降26.81%,主要原因是人员经费减少、专项经费减少。

  2.事业收入0万元,较2017年度决算数没有变动。

  3.经营收入0万,较2017年度决算数没有变动。

  4.其他收入0万元,较2017年度决算数没有变动。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数没有变动。

  6.上年结转和结余3.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少11.99万元,下降78.73%。

  (二)本部门2018年度总支出191.43万元,其中本年支出188.88万元, 较2017年度决算数减少79.26万元,下降29.28%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0.3万元:主要用于日常办公费。

  2.文化体育与传媒支出(类)175.53万元,主要用于开展多项文艺惠民活动。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.95万元,主要用于事业单位医疗支出。

  4.住房保障支出(类)7.10万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

  5.年末结转和结余2.56万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少0.68万元,下降20.99%。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  北海市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算支出188.88万元,较2017年度决算数减少81.18万元,下降30.06%。其中:基本支出129.25万元,项目支出59.63万元。

  北海市文学艺术界联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为188.88万元,支出决算为188.88万元,完成年初预算的100%。

  (一) 一般公共服务支出(类)年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。主要用于共产党事务支出。

  (二) 文化体育与传媒支出175.53万元,其中一般行政管理事务160.53万元,文化创作与保护15万元,主要用于开展文艺惠民活动。

  (三) 医疗卫生与计划生育支出5.95万元,其中行政单位医疗5.95万元。

  (四) 住房保障支出7.10万元,其中住房公积金7.10万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出129.25万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出107.70万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

  (二)商品和服务支出15.15万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费等。

  (三)对个人和家庭的补助6.40万元,完成年初预算的100%。主要包括退休费、抚恤金、生活补助。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  北海市文学艺术界联合会2018年度政府性基金支出0 万元,较2017年度决算数没有变动。北海市文学艺术界联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元。

  北海市文学艺术界联合会2018年度公务接待费支出决算0.18万元,比上年度增加0.03万元,变动原因是预算增加。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市文学艺术界联合会0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2018年,北海市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次3次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出15.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加6.27万元,增长70.61 %,主要原因是:业务量增加,开展多项文艺惠民活动。比2017年增加6.27万元,增长70.61 %,主要原因是:业务量增加,开展多项文艺惠民活动(“学习十九大共筑中国梦”北海市摄影家协会会员精品展、“习近平总书记视察北海一周年”图片展、举办著名作家余华北海作专题讲座《文学与音乐》等)。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。