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北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:21     文章来源:北海市人民政府驻越南下龙办事处     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处概况

  一、主要职能

(一)代表市人民政府对越联络事务,协调处理驻越当地与我市双边交流合作中的情况和问题;

(二)负责收集、传递驻在国政治、经济、科技、政策等方面的动态,为我市党政领导及机关、企事业单位提供信息服务;

(三)做好宣传工作,努力提高北海市在越南的影响和知名度;

(四)积极开展与国外的经济合作,促进对越经贸、旅游、文化、技术合作;

(五)负责联络和协调管理我市驻越各类机构及人员,协调驻越各类机构与驻地的工作关系;

(六)做好接待工作,为我市到越南工作的有关人员提供服务;

(七)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

根据以上职责,市人民政府驻越南下龙办事处内设国内事务科和国际事务科2个职能科室。国内事务科主要协助办领导做好人事、档案、财产、财务等内务管理;负责电信联络、外传接收整理、文件打印、收发和涉外接待工作。国际事务科负责对外联络、翻译和国外信息收集;开展各种形式对越经贸合作交流活动,为发展我市外向经济牵线拱桥;负责我市驻越机构、人员有关事务的联络和协调管理。

  二、部门决算单位构成

北海市人民政府驻越南下龙办事处为行政单位,无下属机构。

 

  第二部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二:收入决算表

三:支出决算表

四:财政拨款收入支出决算总表

五:一般公共预算财政拨款支出决算表

六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度部门决算情况说

  一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入38.99万元,其中本年收入38.99万元, 较2017年度决算数减少24.59万元,下降38.68 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入38.99万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少24.59万元,下降38.68%,主要原因是由于2017年下半年有一名同志退休,导致2018年较2017年相关人员经费减少。

2.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余55.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出43.96万元,其中本年支出43.96万元, 较2017年度决算数减少14.43万元,下降24.71%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出41.12万元:主要用于行政机关的运行,较2017年度决算数减少13.62万元,下降24.88%,主要原因是由于2017年下半年有一名同志退休,导致2018年较2017年相关人员经费减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出1.34万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费,较2017年度决算数减少0.2万元,下降12.99 %,主要原因是由于2017年下半年有一名同志退休,导致2018年较2017年相关人员经费减少。

3. 住房保障支出1.49万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.85万元,下降36.32 %,主要原因是由于2017年下半年有一名同志退休,导致2018年较2017年相关人员经费减少。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余50.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.22万元,增长1.98%。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府驻越南下龙办事处2018 年度一般公共预算支出43.96万元,较2017年度决算数减少14.43万元,下降24.71%。其中:基本支出40.29万元,项目支出 3.67万元。

北海市人民政府驻越南下龙办事处2018 年度一般公共预算支出年初预算为38.99万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的112.75%。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为36.17万元,支出决算为41.12万元,完成年初预算的113.69%。主要用于行政机关运行

(二) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.32万元, 支出决算为1.34万元,完成年初预算的101.52%。行政事业单位基本医疗保险缴费。

(三)住房保障支出年初预算为1.49万元, 支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.96万元,支出具体情况如下:

工资福利支出30.37万元,商品和服务支出5.24万元,对个人和家庭的补助支出4.67万元。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府驻越南下龙办事处2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

北海市人民政府驻越南下龙办事处2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年持平;公务用车购置及运行费支出决算0.39万元,与2017年基本持平;公务接待费支出决算0万元,与与2017年持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市人民政府驻越南下龙办事处出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市人民政府驻越南下龙办事处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.39万元,平均每辆0.39万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.28万元,降低5.1%。比2017年增加1.26万元,增长31.66%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。