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九三学社北海市委2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 16:43     文章来源:九三学社北海市委     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:九三学社北海市委会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:九三学社北海市委会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:九三学社北海市委会2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

  第一部分:九三学社北海市委概况

  一、主要职能

  (1)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商。

  (2)发扬社会主义民主,对党委和政府工作进行监督。

  (3)动员本社成员的爱国热情和社会主义积极性,为两个文明建设服务。

  (4)抓好本社自身建设,反映社员的意见和要求,推动成员进行自我教育。

  (5)积极动员本社成员,发挥各自的业务专长,在北海统一战线上成为骨干核心力量,为振兴北海经济发展而努力奋斗。

  (6)协助中共北海市委、市政府贯彻各项政策,协调本社成员与所在单位领导关系。

  二、部门决算单位构成

本部门机关下设1个办公室。本机关行政编制3名,其中处级领导职数2名,科级非领导职数1名。现有副处级领导1名,副处级非领导1名,科员1名。

 

  第二部分: 九三学社北海市委会 2018年度部门决算

  报表详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表

 

 

 

 

第三部分:九三学社北海市委会 2018年度部门决算情况

说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入87.39万元,其中本年收入82.82万元, 较2017年度决算数增加16.89万元,增长23.95%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入82.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加18.87万元,增长29.5 %,主要原因是民主党派事务行政运行成本增加;工资上涨,医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

  2.上年结转和结余4.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少1.98万元,下降30.22%,主要原因是上一年度进一步合理规划财政收入,减少结转结余。

  (二)本部门2018年度总支出87.39万元,其中本年支出 83.86万元, 较2017年度决算数增加17.93万元,增长27.2%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出77.88万元:主要用于主要用于民主党派及工商联事务的行政运行、一般行政管理事务、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出。较2017年度决算数增加15.06万元,增长24 %,主要原因是民主党派事务行政运行成本增加;工资上涨,医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

  民主党派及工商联事务的行政运行支出76.68万,较2017年度决算数62.82万元增加13.86万元,增长22.06%。

  一般行政管理事务支出7.9万,较2017年决算数8.62万,减少0.72万元,降低9.1%。

  参政议政支出18.26万,较2017年决算数19.21万减少0.95万元,减少4.9%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)2.79万:主要用于行政单位医疗支出,较2017年度决算数0.94万元增加1.85万元,增长196%。

  住房保障支出(类)3.19万,:较2017年度决算数2.18 万增加1.01万元,增长46.3%。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  九三学社北海市委2018年度一般公共预算支出83.86万元,较2017年度决算数63.95万元增加19.91万元,增长31.13%。其中:基本支出57.71万元,项目支出26.16万元。

  九三学社北海市委2018年度一般公共预算支出年初预算为82.82万元,支出决算为83.86万元,完成年初预算的100%。

  (一) 一般公共服务支出年初预算为77.88万元,支出决算为77.67万元,完成年初预算的99.7%。合理规划财政支出。较好完成预算指标。

  (二) 民主党派及工商联事务的行政运行支出76.47万元,较2017年度决算数62.82万,增加13.56万元,增长17.8 %。主要是行政运行成本增加。

  (三) 一般行政管理事务支出7.6万元,较2017年度决算数8.62万减少1.02万元,降低13.4%。对财政预算进行把关,减少行政事务管理支出金额。

  (四)参政议政支出18.68万元,较2017年度决算数19.21万元减少0.53万元,减少2.83%。督促基层支社开展公益活动,减少参政议政指出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出2.42万元,较2017年度决算数0.94万增加增长157.4%,主要原因为工资上涨及社保基数调整。

  (六)住房保障支出2.73万元,较2017年度决算数2.18 万增加0.55万元,增长20.14%。主要用于住房公积金支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出57.7万元,支出具体情况如下:

  (一) 人员经费支出51.48万元,完成年初预算的156%。

  其中工资福利住处50.03万元,包括基本工资11.81万元,津贴补贴9.16万元,奖金14.37万元,伙食补助1.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元,职工基本医疗保险缴费3.23万元,其他社会保障缴费0.27万元,住房公积金3.81万元;对个人和家庭的补助1.46万元,包括生活补助1.46万元。

  (二)公用经费合计6.22万元,完成年初预算的94%。

  其中办公费0.3万元,水费0.04万元,电费0.14万元,邮电费0.82万元,差旅费0.23万元,工会经费0.42万元,其他交通费用3.66万元,其他商品和服务支出0.62万元。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  九三学社北海市委会2018年度没有发生政府性基金支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.76万元。

  “三公”经费支出较年初预算数1.65万元减少0.89万元,较上年支出数0万元增加0.75万元,主要原因为:一是认真贯彻落实“八项规定”要求,不做因公出国(境)的工作安排;二是严格规范公务用车管理,本单位未保有公车;三是年内接待外地访问团体。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

  (三)公务接待费支出0.76万元,国内公务接待批次3次,人次48次,国(境)外公务接待批次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出6.22万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数6.61万元减少0.39万元,增降低5.9 %。主要原因是:开展节能减排工作,水费、电费减少及未产生维修费用,比2017年决算数4.31万元增加1.97万元,增长44.3%。主要原因是:本部门2018年新增一名公务员,故相应费用有所增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年我单位政府采购支出总额2.23万元,其中:政府采购货物支出2.23万元,用于购买办公室桌椅(1张会议桌子,10张会议椅子),政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  2018年我单位严格按照绩效目标及评价指标,按规定编制政府采购预算,将一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的基金、未纳入财政专户管理的资金、上半年结余资金等,全部编入部门预算;合理编制部门预算支出,按规定编制了三年滚动预算,编制政府采购预算,编制新增资产预算,编制项目绩效目标,编制部门整体支出绩效目标;将编制项目细化到功能分类科目项级和经济分类科目款级。2.部门预决算项目绩效自评工作

  根据年初设定的绩效目标,对2018年度九三学社北海市委会项目支出绩效进行自评,年内按时完成《北海市加快打造海洋强市的对策研究》及《加快北海海洋科技创新体系建设对策研究》两个课题调研,按照时间节点形成调研报告,并汇编出版,为中共北海市委、市政府的科学决策提供依据。详见附件:《九三学社北海市委会2018年度绩效考评共性指标、项目支出绩效自评表》。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。