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北海市归国华侨联合会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 18:27     文章来源:北海市归国华侨联合会     [字体大小:  ]     打印文章

第一部分:北海市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市归国华侨联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市归国华侨联合会概况

一、主要职能

了解侨情、畅通渠道、化解矛盾,参政议政、民主监督,维护侨益、为侨服务。

主要工作目标:

1)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想首先教育和法制教育,为北海的改革开放、经济发展及社会稳定服务。

2)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,加深感情,参与地缘、血缘、业缘为纽带的组成的侨社团的联谊活动。

4)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来北海投资服务。

5)配合有关部门做好在归侨、侨眷中推荐人大代表和政协委员的工作,发挥归侨、侨眷参政议政、民主监督作用。

6)宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好侨联刊物等文化宣传阵地;开展海内外文化、学术交流,为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7)根据《中国侨联章程》提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施北海市归侨、侨眷代表大会、常务委员会的决议、决定,并指导各县、区侨联和市侨联所属联谊等团体会员开展工作。

8)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市归国华侨联合会机关下设2个科室,即办公室、经济联络部

第二部分:北海市归国华侨联合会2018年度部门决算报表

《此部分另附表格,详见附件:《北海市归国华侨联合会2018年度部门决算公开附表》。

第三部分: 北海市归国华侨联合会 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入130.02 万元,其中本年收入118.20万元, 较2018年度决算数减少19.38万元,下降16.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入118.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少19.38万元,下降16.39 %,主要原因是华商会项目经费取消,海外联谊经费减少。

2.本会机关为财政全额拨款单位,故没有事业、经营、用事业基金弥补收支差额等其他收入。

3.上年结转和结余13.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.88 万元,下降35.31%,主要原因是今年没有出国任务,出国境经费剩余。

(二)本部门2019年度总支出132.02万元,其中本年支出119.73万元, 较2018年度决算数减少22.73万元,下18.98%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)112.25万元:主要用于主要用于包括机关为保证日常运转发生的基本支出75.52万元和为履行参政党职能的项目支出36.73万元。较2018年度决算数减少30.21万元,下降26.91%,主要原因是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于参政议政、课题调研。

2.医疗卫生2.75万元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

3.住房保障支出(类)4.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余12.30万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.52万元,下降12.35%,主要原因是用于来年初开展参政议政、活动工作经费开支。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市归国华侨联合会 2019年度一般公共预算支出119.73万元,较2018年度决算数减少22.73万元,下降18.98 %。其中:基本支出83万元,项目支出36.73万元。

北海市归国华侨联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为99.41万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的120.44%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为91.94万元,支出决算为112.25万元,完成年初预算的122.09%。主要用于人员工资变动上涨,所以产生差异。主要用于本会机关行政运行、一般行政管理事务、参政议政事务支出。主要用于基本支出包括:一般公共服务支出112.25万元,包括人员工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品和服务支出等。项目支出包括:一般行政管理事务36.21万元,为参政议政、课题调研、海外联谊费、华商会正常运行、招商引资、春节慰问等支出,其他共产党事务支出0.24万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.73万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出68.16万元,主要包括:基本工资17.92万元、津贴补贴14.48万元、奖金15.59万元、伙食补助费2.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.60万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金6.31万元。完成年初预算的120.44%,主要差异是人员工资,津贴补贴、奖金上涨。

(二)商品和服务支出7.78万元,主要包括:办公费0.2万元、水费0.0.万元、电费0.12万元、邮电费0.87万元、差旅费0.31万元、工会经费0.60万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出0.45万元。完成年初预算的79.87%。主要差异是减少了办公费、差旅费使用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2018年,北海归国华侨联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.52万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.35万元。

“三公”经费总支出年初预算为5.93万元,支出决算为2.87元,减少3.06万元,下降51.60%,主要原因为国外侨领回国次数少,因此公务接待减少,本年度年初因公出国(境)费预算4万元,本年度因公出国(境)1任务,支出决算为1.52万元。无公务用车购置及运行费支出经费,故没有变化;减少公务接待,公务接待费支出年初预算为1.93万元,支出决算为1.35元,减少0.58万元,下降30.05%,主要原因为严格执行公务接待标准,公务接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.52万元。全年使用财政拨款安排 北海市归国华侨联合会 ,参加其他单位组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费1.52万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 北海市归国华侨联合会 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出1.35万元,国内公务接待批次15 次,人次115次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.15万元,降低27.63 %。主要原因是:办公费、差旅费减少,比2018年减少0.45 万元,降低5.7 %。主要原因是:办公费、差旅费使用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额2.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.07万元,占政府采购支出总额的100%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年,本会在中共北海市委和广西壮族自治区归国华侨联合会的正确领导和中共市委统战部的具体指导下,以绩效考评工作为抓手,围绕中心,扎实开展各项工作,圆满完成全年工作任务。年内及时做好文件归档、公共节能、普治宣传、领导班子及班子成员年度考核等工作目标任务,并严格按各项要求开展自查自评,完成综合绩效考评、四个专项工作绩效考评任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。开展完成对2019年度北海市市直机关绩效考评共性指标自评工作。

根据年初设定的绩效目标,对2019年度北海市归国华侨联合会项目支出绩效进行自评,年内按时完成《关于北海市重大项目推动和落实问题研究》、《关于我市中小企业融资难问题的对策研究》两个课题调研,按照时间节点形成调研报告,并汇编出版,为中共北海市委、市政府的科学决策提供依据。详见附件:《北海市归国华侨联合会2019年度绩效考评共性指标、项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。