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民革北海市委会2019年部门预算及三公”经费公开说明

发布时间:2019-02-18 09:33     文章来源:民革北海市委会     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:民革北海市委会概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:民革北海市委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:民革北海市委会2019年部门预算情况说明及“三公”情况预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:部门概况

、部门职能

一、部门职能

(一)单位基本职能:参政议政,对台工作,祖国统一,民主监督,社会服务,协调关系,自我教育。

(1)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商;

(2)发扬社会主义民主,对市委和市政府工作进行监督;

(3)调动党员的爱国热情和社会主义积极性,为经济、社会、文化等方面建设服务;

(4)协助党委和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;

(5)贯彻“一国两制”、和平统一祖国的方针,开展海内外统战工作;

(6)抓好自身建设,反映党员的意见和要求,推动党员进行自我教育;

(7)承担市委、市政府委托的有关工作。

二、机构设置情况

本单位1个,没有下属部门,全称为:中国国民党革命委员会北海市委员会,简称为:民革北海市委会。单位性质为行政机关。

1、机构设置:本机关设2个科(室)。

1)办公室:负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作;

2)组织宣传科:负责本委的组织建设、组织发展和党员的考察、教育、培养以及宣传工作。

本机关行政编制4名。其中处级领导职数2名,科级领导职数2名。现有在职机关干部4人,其中正处级领导1名,正科级领导1名;正科级干部1名;科员1名。退休干部3人,其中副处级退休领导干部1名,科级退休领导干部2名。机关人员所有经费由财政全额拨款。

第二部分:民革北海市委会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:民革北海市委会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计968035元(上年收入总计968035元,同比增加67720.68元,同比增长7.52 %)。包括:

1.财政拨款收入968035元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计968035元(上年支出总计900314.32元,同比增加67720.68元,同比增长7.52 %)。包括:支出总计968035元,其中,基本支出518035元,项目支出及财务联办日常运行支出共45000

1.一般公共服务(类)895159主要用于包括市委会机关为保证日常运转发生的基本支出895159元和为履行参政党职能的项目支出450000元。

2.医疗卫生26849元。按照统一规定比例计缴医疗保险。

3.住房保障支出(类)46027元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、一般公共预算支出情况说明

民革北海市委会2019年度一般公共预算支出968035元,上年支出900314.32元,同比增长7.52 %,其中:基本支出518035元,上年支出490314.32元,同比增加5.65%,项目支出450000元,上年支出410000元,同比增加9.76%。一般公共预算支出增加的主要原因是干部职工的工资福利费增加、项目开支的增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

民革北海市委会2019年度一般公共预算基本支出968035元,其中:人员经费支出432502.57元,公用经费支出85532.28元。

1.人员经费支出主要包括:基本工资135816元;津贴补贴117480元;奖金11318元;伙食补助费16000元;机关事业单位基本养老保险76711元;职工基本医疗保险缴费26849.99元;其他社会保险缴费2301.34元;住房公积金46026.84元。

2. 公用经费支出主要包括:办公费4000元;水费480元;电费1920元;邮电费8840元;差旅费10800元;维修(护)费1400元;会议1800元;培训费1600元,公务接待费1000元;工会经费5292.28元;福利费1000元;其他交通费用40200元;其他商品和服务支出7200元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算17000元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算17000元。2019年“三公”经费支出预算与上年持平。

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关人员出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算0元。

(三)公务接待费预算17000元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出2019年,单位公务接待费与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

民革北海市委会2019度政府性基金预算支出为0元。

六、收支预算情况说明

民革北海市委会2019年度收入总计968035元,均为财政拨款收入,2018年度收入总计900314.32元,同比增加67720.68元,同比增长7.52%,增加原因在于机关干部工资进行了调整,五险一金基数随之增加;此外,根据工作需要,课题调研经费增加40000元,由原来的6万元,增至10万,增长66%

民革北海市委会2019年度支出968035元,上年支出900314.32元,同比增加7.52%,其中:基本支出518035元,上年支出490314元,增加27721元,同比增加5.65%,项目支出450000元,上年支出410000元,同比增加14.6%。一般公共预算支出增加的主要原因是干部职工的工资福利费增加、课题调研经费的增加。

七、收入预算情况说明

民革北海市委会2019年度收入总计968035元,均为财政拨款收入,2018年度收入总计900314.32元,同比增加27721元,同比增长7.52%,增加原因在于干部职工的工资福利费增加、项目开支的增加

八、支出预算情况说明

民革北海市委会2019年度支出968035元,上年支出900314.32元,同比增加7.52%,其中:基本支出518035元,上年支出490314元,同比增加5.65%%,项目支出450000元,上年支出410000元,同比增加9.76%。一般公共预算支出增加的主要原因是干部职工的工资福利费增加、课题调研经费开支的增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年民革北海市委会本级共有1个行政机关。机关运行经费财政拨款预算445159.02元,较2018年机关运行经费预算430991元,增加14168.02元,增长3.287%,行政运行经费增加原因:机关人员(含退休干部)增加了物业补贴。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额14500元,用来购买电脑、打印机、凭证装订机

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0套,100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,民革北海市委会共编制1个重点项目绩效目标,项目为课题调研经费,将开展两个课题调研活动,完成调研报告两篇,为市委市政府科学决策提供意见建议。

2019年,同时完成部门整体支出绩效目标的编制,并对上一年度单位整体支出进行了绩效评价,绩效评价结果显示,单位整体支出基本达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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