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北海市人民检察院2019年部门及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 09:10     文章来源:北海市人民检察院     [字体大小:  ]     打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:检察院部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:检察院部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市人民检察院概况

、主要职能

(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)确定检察工作方针,部署检察工作任务。

(四)依法对侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。

(五)对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(六)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(七)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

(八)对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。

(九)对基层人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十)受理公民控告、申诉和检举。

(十一)负责法制宣传工作;

(十二)管理机关干部;

(十三)进行检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十四)进行计划财务装备工作。

(十五)组织指导检察系统干部教育培训工作,规划和指导检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

(十六)负责检察机关的思想政治工作和队伍建设。依法管理检察官的工作。依照书记员管理办法对书记员进行管理。

(十八)协同主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制

(十九)负责其他应当由人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

北海市人民检察院是独立核算单位,无下属单位。单位内设17个部门,分别为办公室、政治部、法律政策研究室、公诉科、侦查监督科、监所检察科、监察科、民事行政检察科、控告申诉科、案件管理办公室、人民监督员办公室、行政财务装备科、技术科、法警支队。

截至20181231日共有在编在职干警106人(包含转隶16人仍在我院工资系统中),其中行政编制99人,工勤人员9人。有聘用人员控制数30人。离休人员1人,退休人员50人。除退休人员为社保局发放退休工资外,其余人员为财政全额拨款补助。

第二部分:检察院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

第三部分:北海市人民检察院2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计24,206,115.00元(上年收入总计22,983,663.00元,同比增加1,222,452.00元,同比增长5.3%)。包括:

1.一般公共预算拨款收入21,475,415.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入2,730,700.00元。

   (二)支出总计24,206,115.00元,上年支出总计22,983,663.00元,同比增加1,222,452.00元,同比增长5.3%。包括:

1.公共安全支出21,849,956.00元:主要用于我院人员工资、社会保险缴费、机关行政运行需要开支的各项支出、为履行检察职能实施的各项项目支出。2018年公共安全支出21,147,549.75 元,2019年比上年增加702,406.25元,增加3.3%,原因为2019年在人员经费、项目支出等方面有所增长。

2.医疗卫生与计划生育支出868,059.00元,用于我院干警的医疗保险缴费支出。2018年职工基本医疗保险缴费 850,505.36元,2019年增加2%,原因为工资标准变动。

3. 住房保障支出1,488,100.00,主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。比2018年的985,608.00元增长了51%,比上年增加的原因是2019年根据政策司法改革后检察人员工资待遇增加部分纳入公积金缴存基数,因此有较大幅度增长。

 

二、一般公共预算支出情况说明

北海市人民检察院2019年度一般公共预算支出

24,206,115.00 元,其中:基本支出19,286,165.00元,项目支出4,919,950.00 元。

1行政运行16,930,006.19 元,比2018年的13,466,679.00元增加26%,该科目主要为人员工资及机关行政运行所需开支,增长原因为我院新招录30名控制编人员、检察官及检察辅助人员工资待遇增加使人员经费增加。

2、一般行政管理事务4,919,950.00 元,比2018年的6,416,595.00元减少了23%,该科目主要用于履行检察职能所实施的各项目开支,包括办案支出、信息化建设支出等,比上年减少的原因是2019年信息化建设安排有所减少。

3、 行政单位医疗868,058.58 元,比2018年的850,505.00元增加2%,该科目是用于我院职工医疗保险缴费支出,比上年增加的原因为人员工资增加所致。

4、住房公积金1,488,100.43 元,比2018年的985,608.00元增长了51%,该科目主要用于我院职工公积金缴存支出,比上年增加的原因是2019年根据政策司法改革后检察人员工资待遇增加部分纳入公积金缴存基数,因此有较大幅度增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年我院公共预算基本支出19,286,165.20 元,具体如下:

(一)  基本工资 3,763,728.00 元;2018年基本工资 3,912,168.00元,减少3.8%,原因为人员变动、工资标准变动。

(二)  津贴补贴 5,735,705.88元;2018年津贴补贴  3,975,216.00 元,增加44%,原因为司改后员额检察官及检察辅助人员等的津补贴有所提高。

(三)  奖金  313,644.00元;2018年奖金326,014.00元,减少3%,原因为人员变动、工资标准变动。

(四)  伙食补助费 424,000.00元 ;2018年伙食补助费 436,000.00 元,减少2.8%,原因为人员变动。

(五)  机关事业单位基本养老保险缴费 2,480,167.38 元;2018年机关事业单位基本养老保险缴费 2,126,263.40 元,增加17%,原因为工资标准增加。

(六)  职工基本医疗保险缴费 868,058.58元 ;2018  职工基本医疗保险缴费  850,505.36元,增加2%,原因为工资标准变动。

(七)  其他社会保障缴费   74,405.02 元;2018  其他社会保障缴费   66,531.83元,增加12%,原因为人员变动、工资标准变动。

(八)  住房公积金 1,488,100.43 元;2018  住房公积金   985,607.76 元,增加51%,原因为根据政策检察官司改绩效列入公积金扣缴基数。

(九)  其他工资福利支出   1,220,314.75 元;2018年其他工资福利支出 61,397.16 元,原因为2019年预算中增加了30名聘用人员控制数。

(十)  电费458,100.00 元;2018年电费233,600.00元,增加97%,原因为我院启用新办案业务楼后办公面积大幅增加。

(十一) 邮电费 184,080.00 元;2018年邮电费76,300.00元,增长142%,原因为我院启用新业务大楼后网络等需求增加。

(十二) 物业管理费   350,000.00 元;2018年物业管理费   390,190.00元,减少10%,原因为2018年物业服务经过招标后服务费标准有所降低。

(十三) 会议费 47,700.00元;2018年会议费  49,050.00 元,减少13%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。

(十四) 培训费 42,400.00元 ;2018年培训费 43,600.00,减少2.7%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。

(十五) 公务接待费   26,500.00 元;2018年公务接待费   27,250.00 ,减少2.7%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。

(十六) 工会经费196,261.56 元;2018年工会经费   164,267.96元,增加19.5%,原因为工资标准增加。

(十七) 福利费 26,500.00 元;

(十八) 公务用车运行维护费  156,000.00元 ;2018年公务用车运行维护费214,000.00 元,减少27%,原因为我院2019年有两台车转隶到市纪委,数量减少。

(十九) 其他交通费用 1,242,600.00 元;2018年其他交通费用1,043,400.00元,增加19%,原因为增加30名聘用人员控制数。

(二十) 离休费 134,364.00元;2018年离休费 116,364.00元,增加15.5%,我院有离休人员一名与上年不变,增加原因是离休费标准增加。

(二十一) 退休费21,975.60元;2018年退休费费14,696.40元,增加50%,该科目主要为退休人员的独生子女补助,增长原因为2018年新增三名享受待遇的退休人员。

(二十二) 抚恤金7,560.00元,与2018年保持不变,原因为我院有一名享受抚恤金待遇的家属不变。

 

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算182,500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算156,000元;公务接待费支出预算26,500 元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少58,750.00元,同比减少24.35%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排    出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2018年预算持平,无增减;

(二)公务用车购置及运行费预算156,000.00元。与2018年相比减少58,000元,下降27.1%。原因为我院车辆2018年有两台车辆转隶到市纪委。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算156,000.00元,与2018年相比减少58,000元,下降27.1%。原因为我院车辆2018年有两台车辆转隶到市纪委。主要用于我院执法执勤用车的维修维护、加油、购买保险等支出。2019年,北海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费预算156,000.00元,平均每辆17333.33元。

(二)公务接待费预算26,500.00元。与2018年的27,250.00元减少750元,增长2.75%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。该笔费用主要用于接待来访或指导办案等公务活动的上级单位及兄弟单位人员。

(三)会议费47,700.00元;2018年会议费  49,050.00 元,减少13%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。

(四)培训费262,650 .00元 ;2018年培训费263,850.00元,减少0.45%,原因为贯彻三公两费逐年下降的要求财政拨款标准有所下降。

 

五、政府性基金预算情况说明

(我院无政府性基金预算收支。)

 

六、收支预算情况说明

(一)收入总计24,206,115.00元(上年收入总计22,983,663.00元,同比增加1,222,452.00元,同比增长5.3%)。包括:

1.一般公共预算拨款收入21,475,415.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入2,730,700.00元。

   (二)支出总计24,206,115.00元,上年支出总计22,983,663.00元,同比增加1,222,452.00元,同比增长5.3%。包括:

1.公共安全支出21,849,956.00元:主要用于我院人员工资、社会保险缴费、机关行政运行需要开支的各项支出、为履行检察职能实施的各项项目支出。2018年公共安全支出21,147,549.75 元,2019年比上年增加702,406.25元,增加3.3%,原因为2019年在人员经费、项目支出等方面有所增长。

2.医疗卫生与计划生育支出868,059.00元,用于我院干警的医疗保险缴费支出。2018年职工基本医疗保险缴费 850,505.36元,2019年增加2%,原因为工资标准变动。

3. 住房保障支出1,488,100.00元,,主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。比2018年的985,608.00元增长了51%,比上年增加的原因是2019年根据政策司法改革后检察人员工资待遇增加部分纳入公积金缴存基数,因此有较大幅度增长。

 

七、收入预算情况说明

收入总计24,206,115.00元,上年收入总计22,983,663.00元,同比增加1,222,452.00元,同比增长5.3%,原因为2019年人员经费增长、工资标准提高、项目建设增加等方面有所增长。包括:

1.一般公共预算拨款收入21,475,415.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入2,730,700.00元。

八、支出预算情况说明

北海市人民检察院2019年度预算支出24,206,115.00 元,其中:基本支出19,286,165.00元,项目支出4,919,950.00 元。

1、行政运行16,930,006.19 元,比2018年的13,466,679.00元增加26%,该科目主要为人员工资及机关行政运行所需开支,增长原因为我院新招录30名控制编人员、检察官及检察辅助人员工资待遇增加使人员经费增加。

2、一般行政管理事务4,919,950.00 元,比2018年的6,416,595.00元减少了23%,该科目主要用于履行检察职能所实施的各项目开支,包括办案支出、信息化建设支出等,比上年减少的原因是2019年信息化建设安排有所减少。

3、 行政单位医疗868,058.58 元,比2018年的850,505.00元增加2%,该科目是用于我院职工医疗保险缴费支出,比上年增加的原因为人员工资增加所致。

4、住房公积金1,488,100.43 元,比2018年的985,608.00元增长了51%,该科目主要用于我院职工公积金缴存支出,比上年增加的原因是2019年根据政策司法改革后检察人员工资待遇增加部分纳入公积金缴存基数,因此有较大幅度增长。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市人民检察院本级共有1个行政机关,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算2,754,142.00 元,较2018年预算的机关运行经费2,424,467.96元增加329,674元,增长13.6%,与2018年预算增加,主要原因是:我院启用新的办案与技术综合楼后,办公面积较以前大大增加,相应的水电费、物业费、通讯费等也有较大增长。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额3,270,700.00元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,全部为一般执法执勤用车。无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市人民检察院共编制2个重点项目绩效目标,并对部门整体支出绩效目标进行编制,分别为办案业务费项目及未成年人警示教育基地项目。我院将在2019年按照所编制的绩效目标对该两个项目进行管理,以期年终时达到申报时设定的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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