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北海市委统战部2019年部门预算及三公经费公开

发布时间:2019-02-18 09:23     文章来源:北海市委统战部     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:北海市委统战部部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  第三部分:北海市委统战部部门2019年部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

  (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

  (三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

  (四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

  (五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

  (六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责党委和上级交办的其他港澳、对台工作。

  (七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  (八)指导市辖各党(工)委统一战线工作,协助管理县(区)党委统战部部长,负责全市统战干部培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导市工商联党组和市社会主义学院党组,指导市工商联工作和市社会主义学院工作;做好有关统战团体管理工作。

  (九)负责开展统一战线宣传工作。

  (十)完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)市委统战部机关(含市台办)内设6个科(室):办公室、党派科、经济联络科(海外联谊科)、干部科、台湾工作科、党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)。市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室在市委统战部挂牌;。

  (二)北海市民族宗教事务局在市人民政府办公室挂牌,委托市委统战部管理。市民族宗教事务局内设2个科:民族工作科、宗教工作科;下设正科级财政全额拨款事业单位北海市民族宗教事务管理中心。

  (三)广西壮族自治区黄埔军校同学会北海联络组(简称黄埔同学会)

  第二部分:北海市委统战部部门2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出绩效目标表

  十、部门整体支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件。

  第三部分:北海市委统战部部门2019年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  (一)收入总计9,026,453元(上年收入总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.财政拨款收入9,026,453元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计9,026,453元(上年支出总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.一般公共服务(类)8,391,091元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出

  2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)234,081元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  4.住房保障支出(类)401,281元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、一般公共预算支出情况说明

(一)北海市委统战部2019年度一般公共预算支出9,026,453.26元,其中:基本支出4,176,953元,占预算支出46.27%,项目支出4,849,500元,占预算支出53.73%。包括:

  1.2012350事业运行471,077.49元,其中基本支出421,077.49元,项目支出50,000元,占预算支出5.22%;

  2.2013401行政运行支出3,120,513.87元,占预算支出34.57%;

  3. 2013402一般行政管理事务4,799,500元,占预算支出53.17%;

  4.2101101行政单位医疗213,329.34元,占预算支出2.36%;

  5.2101102事业单位医疗20,751.36,占预算支出0.23%;

  6.2210201住房公积金401,281.20元,占预算支出4.45%。

  (二)基本支出和项目支出增减变化情况说明

  1.基本支出:2019年预算安排4,176.953元,与2018相比减少了512,661.71,同比减少10.93%。

  主要原因:增加了事业运行421,077.49元;减少行政运行支出1,177,579.88元;增加了行政单位医疗支出47,772.18元;增加事业单位医疗20,751.36元;增加住房公积金175,317.40元。

  2.项目支出:2019年预算安排4,849,500元,与2018相比增加了176,011.29元,同比增加3.77%。主要原因:

  变动项目:课题调研经费增加40,000元;统战干部及党外代表人士培训费增加170,000元;海外联谊工作经费减少150,000元;民族宗教工作经费减少50,000元;民族宗教事务管理中心经费减少50,000元;原工商业者生活补助减少2,000元;桂台产业园北海示范区经费增加100,000元;新的社会阶层人士培训费增加2,000元;

  增加项目:园区统战工作站建设经费100,000元;讲习所拓建经费30,000元;统战部办公用房整体搬迁维修费100,000元;世界桂商考察经费115,000元;非公经济发展专项资金1,000,000元(北海市非公有制经济工作领导小组办公室没有预算专户,暂时由我部代为公开)

  减少项目:统一战线理论研究研究基地经费350,000元;纪念“五一口号”发布70周年活动经费100,000元;北海市新的社会阶层人士联谊会成立大会经费30,000元;向台湾花莲县寿丰地震灾区同胞捐助资金150,000元;第14届民运会经费100,000元;庆祝自治区60周年大庆专项活动经费158,000元;2018年预留重大项目经费80,000元

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  北海市委统战部2019年度一般公共预算基本支4,176,953.26元,其中:人员经费3,527,101.56元,占预算基本支出84.44%,公用经费支出649,851.70元,占预算支出15.56%。包括:

  1.工资福利支出3,509,835.20元,占预算支出84.03%;

  2.商品和服务支出649,851.70元,占预算支出15.56%;

  3.对个人和家庭的补助17,266.36元,占预算支出0.41%

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算及增减变动情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算571,650元,其中:1、因公出国(境)0元;2、公务接待费38,700元;3、公务用车运行维护费预算安排39,000元( 2019年北海市委统战部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中基本支出安排39,000元,项目支出安排0元,没有公务用车购置预算);4、会议费43,150元;5、培训费450,800元。

  2019年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况?与2018年增减变化是:2019年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费571,650元,(上年预算657,500元,同比减少85,850元,同比减少13.06%)。 “三公”经费、会议费、培训费预算总体减少的原因主要是:

  (1)减少了因公出国(境)费150,000元,同比减少100%;主要2019年没有安排因公出国境活动;

  (2)公务接待费减少2,550元,同比减少6.18%;主要来访人员减少;

  (3)公务用车运行费没有增减;

  (4)会议费减少44,100元,同比减少50.54%,主要减少北海市留学人员换届经费和北海市新的社会阶层人士联谊会成立大会经费;

(5)培训费增加110,800元,同比增加32.59%。主要增加统战干部及党外代表人士培训经费。

  五、政府性基金预算情况说明

  2019年我单位无政府性基金支出预算情况

  六、收支预算情况说明

  (一)部门收入总计9,026,453元(上年收入总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.财政拨款收入9,026,453元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计9,026,453元(上年支出总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.一般公共服务(类)8,391,091元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出

  2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)234,081元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  4.住房保障支出(类)401,281元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  七、收入预算情况说明

  2019年部门收入预算总计9,026,453元(上年收入总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.财政拨款收入9,026,453元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  八、支出预算情况说明

  2019年支出预算总计9,026,453元(上年支出总计9,352,103.42元,同比减少325,650.42元,同比减少3.48%)。包括:

  1.一般公共服务(类)8,391,091元:主要用于政府提供一般公共服务的支出和事业单位运行支出

  2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)234,081元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  4.住房保障支出(类)401,281元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2019年安排我部的机关运行经费预算649,851.70元,较2018年预算560,127.30元增加89,724.40元,增加16.02%,与2018年预算增加主要原因是增加了一个全额拨款事业单位(北海市民族宗教事务管理中心)。

  主要包括办公费36,150元;水费3,250元;电费25,080元;邮电费55,470元;物业管理费11,820元;差旅费39,000元;维修费8,850元;会议费12,950元;培训费11,800元;公务接待费7,000元;工会经费54,081.70元;福利费27,500元;公务用车运行费用39,000元;其他交通费用263,400元;其他商品和服务支出54,500元等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2018年政府采购预算安排为107,900元,全部为货物类采购,主要用于办公软件系统更新。

  (三)国有资产占用情况说明

  我部的国有资产主要包括办公设备、汽车、家具用具、计算机设备及软件等。

  (四)预算绩效目标编制等情况说明

  2019年我部安排统战对象及党外干部培训经费项目进行项目支出绩效考核,产出指标为举办2期培训班;效果目标为提升党外代表人士的综合素质、发展潜力,引导他们围绕党委政府中心工作更好建言献策;目标为提高党外代表人士参政议政、民主监督能力和水平。

  2019年我部整体绩效

  年度总体目标:

  1:加强党外代表人士集中调训和业务培训,落实党外代表人士科学培养制度,提升党外代表人士的综合素质、发展潜力;

  2:加强新的社会阶层人士统战工作,引导他们团结在党和政府周围,发挥作用;

  3:加强调查研究,掌握新时代统战工作的新情况新特点,分析重点难点问题,提出对策建议,形成实践经验;

  4:促进各民族交流交往交融,维护宗教领域和谐稳定。

  年度绩效指标:

  1、数量指标:

  (1)举办党外干部培训班2期

  (2)举办新的社会阶层人士培训班1期;

  (3)形成统战理论政策研究成果5篇;

  (4)开展少数民族团结进步宣传活动5场。

  2. 效益指标

  (1)经济效益指标

  ①引导党外人士建言献策,助推经济发展;

  ②引导新的社会阶层人士建言献策,助推经济发展;

  ③提出对策建议,助推经济发展;

  ④提出对策建议,助推经济发展。

  (2)社会效益指标

  ①把党外代表人士紧密团结在党委政府周围;

  ②把新的社会阶层人士紧密团结在党委政府周围;

  ③提出对策建议,助推社会发展;

  ④促进民族团结、宗教和谐,服务和谐稳定大局。

  (3)生态效益指标

  ①引导党外人士建言献策,服务生态发展;

  ②引导新的社会阶层人士建言献策,服务生态发展;

  ③提出对策建议,服务生态发展;

  ④服务中心工作,服务生态发展;

  (4)可持续影响指标

  ①团结党外代表人士,引导民主党派加强自身建设和可持续发展;

  ②团结新的社会阶层人士,引导新联会加强自身建设和可持续发展;

  ③提出对策建议,推动统一战线理论研究可持续发展;

  ④维护民族团结宗教和谐,持续促进和谐稳定。

  3. 满意度指标

  服务对象满意度指标达95%以上

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

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